Weryfikacja pozycji na dokumencie zaimportowanym z KSeF

Podczas przenoszenia do handlu dokumentu pobranego z KSeF próba powiązania towaru odbywa się w następującej kolejności:

Kod EAN – w pierwszej kolejności system poszukuje towaru o identycznym kodzie EAN.
Nazwa towaru – w przypadku braku dopasowania po kodzie EAN, weryfikowana jest nazwa.
Kod u dostawcy – jeżeli powyższe kryteria nie zostaną spełnione, identyfikacja następuje na podstawie kodu u dostawcy.

Jeżeli w bazie nie ma pasującej pozycji, podczas importowania faktur zakupu proponowane jest założenie kart towarów/usług lub przypisanie towaru istniejącego w bazie poprzez opcję Przypis towar z bazy. Pojawia się wówczas okno Wybierz parametry dodawanych towarów, na którym widoczne są wszystkie pozycje dokumentu, które nie zostały odnalezione w bazie: