W momencie dodawania nowego pracownika domyślnie jest dla niego przypisywana forma płatności – gotówka.
Jeżeli wynagrodzenie pracownika w całości ma być przelewane na rachunek bankowy należy:
- wejść w Schemat płatności dostępny z poziomu otwartego formularza danych kadrowych pracownika po kliknięciu w ikonę
- edytować domyślną płatność – gotówka i wybrać z listy formę płatności – przelew,
- uzupełnić dodatkowe pola Bank oraz Numer rachunku. Opcjonalnie można również wypełnić pole Opis rachunku, co docelowo ułatwia identyfikację płatności na zdarzeniu w Preliminarzu płatności.
Uwaga
UWAGA: Jeżeli zmieniamy schemat płatności na przykład z gotówki na przelew, a są już naliczone wypłaty, to należy wprowadzić taki zapis przez aktualizację danych kadrowych !
W programie istnieje również możliwość wypłaty wynagrodzenia z konkretnej listy płac w innej formie płatności, niż wynika to ze Schematu płatności przypisanego w danych pracownika. Funkcjonalność ta jest przydatna w sytuacjach, gdy wybrane świadczenia (np. dodatki finansowane z ZFŚS) wypłacane są z innego rachunku bankowego firmy niż pozostałe wynagrodzenie. Rozwiązanie to realizuje się poprzez zaznaczenie na formularzu danej listy płac parametru Indywidualna forma płatności dla listy płac i wskazanie odpowiedniej formy rozliczenia.
Czy ten artykuł był pomocny?
( 1 )
( 0 )
