Błąd podczas wystawiania dokumentu może się zdarzyć każdemu, natomiast istotne abyś wiedział co w takiej sytuacji zrobić. Kiedy usunąć, a kiedy anulować dokument i jakie są tego konsekwencje.
- Zacznijmy od usuwania. Tu sytuacja jest prosta – jeśli dokument jest zapisany do bufora, możesz go zaznaczyć i usunąć ikoną
. - Co natomiast jeśli dokument jest zapisany na trwałe? Możesz go wtedy anulować i wystawić nowy z tym samym numerem. Dokument, który ma być anulowany zaznacz na liście i po kliknięciu prawym przyciskiem myszy wybierz opcję Anulowanie faktury.
Jeśli dokument został już wysłany do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), nie możesz go anulować. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w 2026 roku, faktura przesłana do KSeF jest uznana za wprowadzoną do obrotu prawnego. W takim przypadku jedyną drogą naprawienia błędu jest wystawienie faktury korygującej i jej wysyłka do KSeF. - Dokumenty anulowane zostają na liście w kolorze jasnoszarym (nie mają wpływu na płatności, ani na stany magazynowe, pozostają tylko informacyjnie, jako ślad wykonanej operacji w programie). Nie zalecamy ich usuwania, ale jeśli to będzie konieczne, skontaktuj się z Autoryzowanym Partnerem Comarch.