Domyślny kontrahent
Kontrahent domyślny to kontrahent wprowadzany automatycznie na dokumentach handlowych dodawanych w aplikacji Comarch POS. Istnieje możliwość ustawienia konkretnego kontrahenta domyślnego w danym oddziale POS. Ustawienia dokonuje się w systemie Comarch ERP XL na definicji dokumentu PAR → zakładka Inne → pole Kontrahent.

Kontrahent domyślny jest automatycznie wprowadzany na poniższych typach dokumentów pierwotnych (tj. niewygenerowanych z innych dokumentów):
- Paragon
- Faktura sprzedaży
- Zamówienie sprzedaży
- Reklamacja
- Ręczne dokumenty KP/KW

Karta kontrahenta domyślnego może być edytowana wyłącznie w systemie Comarch ERP XL. Nie ma możliwości edycji karty kontrahenta domyślnego na stanowisku Comarch POS.