Wersje aplikacji współpracujących z systemem Comarch ERP XL 2025.1.6
Względem poprzedniego zestawienia zaktualizowane zostały numery wersji dla poniższych aplikacji:
- Comarch e-Sklep 2026.3
- Comarch Mobile 2026.1.3
- Comarch POS 2026.0 z odpowiednim QF – kontakt z AT POS
- Comarch BMP 2026.1.1
Logistyka
Licencjonowanie operacji w zakresie integracji z KSeF
Do 31 lipca 2026 roku obowiązuje okres promocyjny, w którym Użytkownicy mogą w sposób nieograniczony i bezpłatny korzystać z integracji z Krajowym Systemem e-Faktur. W przypadku Klientów, którzy zdecydują się na subskrypcyjny model licencyjny oraz w przypadku nowych Klientów okres ten jest wydłużony do 31 grudnia 2026.
Po ww. okresach komunikacja ze środowiskiem produkcyjnym KSeF wymaga stosownej licencji. Przed wykupieniem licencji Użytkownik ma możliwość skorzystania z wersji demo KSeF, umożliwiającej wysyłkę/import 20 dokumentów. Po wyczerpaniu tej puli Klient może jeszcze wykorzystać pakiet demo OCR, jeżeli wyraził chęć korzystania z OCR, a nie wykupił pakietu komercyjnego KSeF. Po wyczerpaniu ww. pakietu demo do dalszej wymiany dokumentów z KSeF konieczne jest posiadanie pakietu komercyjnego.
Przez ww. pakiet komercyjny należy rozumieć jeden poniższych pakietów:
- Pakiet KSeF
- Pakiet OCR&KSeF
Licencjonowaniu podlegają poniższe operacje:
- Wysyłka dokumentów na środowisko produkcyjne KSeF
- Import faktur ze środowiska produkcyjnego KSeF
Komunikacja ze środowiskiem przedprodukcyjnym (DEMO) nie jest licencjonowana i jest dostępna bez nabywania Comarch KSeF/Comarch OCR.
Licencja KSeF
Comarch KSeF to kolejny moduł – licencja odnawiana co roku i ważna przez 365 dni od daty zakupu. W ramach tej licencji Użytkownik wykupuje pakiet na określoną ilość dokumentów. Pakiet ten jest zużywany podczas wysyłania/importowania faktur do/z środowiska produkcyjnego KSeF.
W ramach licencji KSeF dostępny jest również pakiet no limit, pozwalający na wysyłanie/importowanie dokumentów w nieograniczonej ilości.
Użytkownik może pracować na pakiecie KSeF udostępnionym w ramach zwykłego klucza XL-owego lub na odrębnym kluczu, dedykowanym dla pakietu KSeF. W ramach jednej instalacji można korzystać z jednego klucza KSeF. Użytkownik korzystający z dedykowanego klucza KSeF powinien go przypisać w Konfiguracji Systemu.
W przypadku podmiotów powiązanych każdy podmiot powinien używać odrębnego klucza.
Po upływie terminu ważności licencji KSeF Użytkownik ma możliwość wysyłania/odbierania faktur jeszcze przez określony czas, po jego upływie następuje blokada operacji KSeF. Okres karencji dla operacji KSeF został ustalony j.n.
- w przypadku rozliczeń rocznych: 14 dni
- w przypadku rozliczeń miesięcznych: 7 dni
Podobny okres karencji obowiązuje w przypadku wyczerpania pakietu KSeF. Użytkownik przez ww. okres może dokonywać wysyłki/importu faktur. Po tym okresie, jeżeli Użytkownik nie wykupi wyższego pakietu następuje blokada operacji KSeF. Po wykupieniu nowego pakietu zostaje on automatycznie pomniejszony o ilość wysłaną/zaimportowaną w ww. okresie karencji.
Dla wykupionego wyższego pakietu obowiązują poniższe zasady:
- Datą obowiązywania nowego (wyższego) pakietu jest data jego zwiększenia
- Poprzedni pakiet jest zerowany (niewykorzystane dokumenty nie są dodawane do nowej puli)
- Nowy pakiet z nowym (większym) limitem obowiązuje od dnia jego wykupienia przez kolejne 365 dni
Pakiet OCR&KSeF
Zamiast licencji KSeF Użytkownik może wykupić pakiet OCR&KSeF i to w ramach tego pakietu dokonywać wysyłki/importu faktur z KSeF. W tym przypadku każdy wysłany/pobrany dokument pomniejsza dostępną pulę OCR&KSeF o jeden, niezależnie od ilości stron wysyłanego/importowanego dokumentu. Po wyczerpaniu pakietu OCR&KSeF operacje KSeF są blokowane. W przypadku tego pakietu dodatkowy okres karencji nie obowiązuje.
W przypadku, gdy Użytkownik posiada zarówno pakiet KSeF, jak i pakiet OCR&KSeF w pierwszej kolejności zużywany jest pakiet KSeF.
Ostrzeżenia dotyczące licencji KSeF
Obsłużone zostało prezentowanie podczas pracy operacyjnej w Systemie stosownych ostrzeżeń dotyczących kwestii licencyjnych KSeF, których celem jest m.in. zasygnalizowanie Użytkownikowi potrzeby wykupienia/podniesienia pakietu KSeF. Informacje te dostępne są również na żądanie Operatora, wywoływane opcją Sprawdź ilość dostępną w pakiecie KSeF na liście faktur sprzedaży [FA] i [FSE] oraz na liście faktur zaimportowanych w KSeF, o której więcej w dalszej części dokumentu.
Ww. ostrzeżenia prezentowane są w poniższych okolicznościach:
- Wysyłka/import dokonywane w ramach pakietu Demo KSeF
- Wykorzystano już co najmniej 75% ilości z pakietu KSeF
- Wykorzystano już cały pakiet, wysyłka/import odbywa się w ramach okresu karencji
- Upłynął już termin ważności pakietu KSeF, wysyłka/import odbywa się w ramach okresu karencji
W przypadku blokady operacji KSeF prezentowana jest informacja o przyczynach tej blokady. Przykłady ww. ostrzeżeń/informacji o powodach blokady umieszczono na poniższych zrzutach.
W przypadkach braku licencji KSeF, wyczerpania ilości w pakiecie, czy też upływu daty ważności licencji, a przy dostępności pakietu OCR każdorazowo, gdy System sięga do pakietu OCR podczas operacji KSeF-owych Użytkownik jest o tym informowany. Przykłady tych informacji przedstawiają poniższe zrzuty.
Informacja o dostępności pakietu KSeF i pakietu OCR
Użytkownik w każdej chwili może sprawdzić ilość dostępną czy to w pakiecie KSeF, czy to w pakiecie OCR. Służą do tego stosowne opcje dostępne na liście faktur sprzedaży [FA] i [FSE] oraz na liście faktur zakupu z KSeF.
Sprawdzanie licencji KSeF w przypadku rejestrowania sprzedaży za pomocą aplikacji Comarch POS
Faktury VAT wystawiane w aplikacji Comarch POS mogą być wysyłane do KSeF bezpośrednio z aplikacji. Podczas wysyłki faktur do KSeF system kontroluje obecność licencji KSef. W przypadku gdy na odpowiednim kluczu istnieje ważna licencja KSeF, faktury przekazywane są bezpośrednio do aplikacji podatnika. Rzeczywiste zmniejszanie ilości w pakiecie Comarch KSeF następuje w momencie importu faktur do systemu Comarch ERP XL. Po dodaniu dokumentu do bazy Comarch ERP XL następuje pomniejszenie pakietu Comarch KSeF.
W przypadku gdy z jakiegokolwiek powodu nie uda się zaimportować i zapisać dokumentu w bazie XLa, pakiet KSeF nie jest pomniejszany.
Informacja o braku lub wyczerpaniu licencji prezentowana jest w Logach automatycznej synchronizacji w module Administrator oddziałów.
Ustawienia klucza HASP w komunikacji z KSeF
Jeśli w konfiguracji systemu na zakładce [KSeF][Parametry] uzupełniono numer klucza, wówczas jest on przekazywany do Comarch [POS] do komunikacji z KSeF. Jeśli pole z numerem klucza pozostanie puste wówczas przekazywany jest numer klucza z Konfiguracji komputera.
Sprawdzanie licencji KSeF w przypadku rejestrowania sprzedaży za pomocą aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż
Faktury mogą być wysyłane do KSeF bezpośrednio z aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż. Podczas wysyłki faktur do KSeF system sprawdza obecność licencji KSeF. W przypadku gdy na odpowiednim kluczu istnieje ważna licencja KSeF, faktury przekazywane są do aplikacji podatnika. Rzeczywiste pomniejszanie pakietu Comarch KSeF następuje w momencie importu faktur do systemu Comarch ERP XL. Podczas zapisu dokumentu pochodzącego z Comarch Mobile Sprzedaż następuje zmniejszenie ilości w pakiecie Comarch KSeF.
W przypadku gdy z jakiegokolwiek powodu nie uda się zaimportować i zapisać dokumentu w bazie XLa, pakiet Comarch KSeF nie jest pomniejszany.
Informacja o braku lub wyczerpaniu licencji prezentowana jest w Logach automatycznej synchronizacji w module Administrator oddziałów.
Księgowość
Zmiany dot. JPK_V7M i K w wersji 3
Oznaczanie transakcji zagranicznych (WNT, Import usług) w kontekście KSeF
W związku z niejednoznacznymi wytycznymi dotyczącymi stosowania oznaczeń KSeF dla transakcji takich jak wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) oraz import usług w pliku JPK_V7, firma Comarch wystąpiła do Ministerstwa Finansów o wydanie oficjalnego stanowiska.
Na podstawie wyjaśnień opublikowanych przez Ministerstwo Finansów (dostępnych na stronie https://www.podatki.gov.pl/podatki-firmowe/jednolity-plik-kontrolny/jpk_vat-z-deklaracja/pliki-do-pobrania/, w sekcji JPK_VAT z deklaracją a KSeF), w wersji Comarch ERP XL 2025.1.6 przywrócono mechanizm, za pomocą którego system automatycznie przypisuje tego typu transakcjom znacznik BFK (Brak Faktury ustrukturyzowanej), wcześniej był nadawany znacznik DI.
System automatycznie nadaje ten znacznik jeżeli na dokumencie nie zostanie wybrany atrybut JPK_KSeF lub zostanie wybrany z wartością AUTO.
Bazując na wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów (sekcja JPK_VAT z deklaracją a KSeF na stronie: https://www.podatki.gov.pl/podatki-firmowe/jednolity-plik-kontrolny/jpk_vat-z-deklaracja/pliki-do-pobrania/), w systemie przywrócono mechanizm automatycznego oznaczania tego typu transakcji znacznikiem BFK (Brak Faktury ustrukturyzowanej). Zastąpił on dotychczas nadawany znacznik DI.
Znacznik BFK jest nadawany automatycznie, gdy atrybut JPK_KSeF na dokumencie:
- nie zostanie wybrany,
- zostanie wybrany z wartością AUTO.
Jeżeli dokument powinien otrzymać inne oznaczenie, użytkownik ma możliwość jego ręcznej zmiany. W tym celu w atrybucie JPK_KSeF należy wskazać wartość inną niż AUTO (np. DI).
Prezentacja numeru faktury pierwotnej dla rekordów powiązanych z Korektami Danych
Na podstawie wytycznych zawartych w broszurze informacyjnej dotyczącej struktury JPK_VAT z deklaracją [JPK_V7M(3), JPK_V7K(3)] (dostępnej na stronie https://www.podatki.gov.pl/media/wgbkrejs/broszura-jpk_vat-z-deklaracj%C4%85-od-1-lutego-2026-r.pdf), w systemie Comarch ERP XL zmieniono sposób oznaczania numerem dokumentu rekordów korygujących, które są powiązane z Korektami Danych.
Dotychczas, w pliku JPK_V7 dla takich zapisów prezentowany był numer faktury korygującej. Obecnie, zgodnie z przytoczonymi wyżej wytycznymi w pliku JPK wykazywany jest numer faktury pierwotnej.
(Informacje z broszury MF, str. 12, pkt 2): ”Korektę błędnego wpisu niewpływającego na wysokość podatku należnego lub naliczonego dokonuje się co do zasady poprzez jego wystornowanie, tj. wpisanie ze znakiem przeciwnym całego wpisu oraz ponowne dodanie prawidłowego wpisu z podaniem pierwotnego numeru dokumentu (np. DowodSprzedazy, NrKontrahenta lub NazwaKontrahenta). Natomiast, w przypadku gdy podatnik jeszcze nie przesłał pliku za dany okres rozliczeniowy, dopuszczalne jest ujęcie tylko jednego zapisu z poprawnymi danymi.”
Zestawienie obrotów i sald – zmiany w sposobie prezentacji kwot dla kont walutowych „starego” typu
W wersji Comarch ERP XL 2025.1.6 dla walutowych kont pozabilansowych zrezygnowano z wyświetlania wartości (obrotów i sald) w walucie systemowej. Pozostawiono prezentację kwot wyłącznie w walucie transakcji (walucie obcej).
W związku z tym:
- na kontach bilansowych powiązanych z walutowymi kontami pozabilansowymi (np. z zespołu „2”) – prezentacja ograniczona jest wyłącznie do kwot obrotów i sald w walucie systemowej,
- na kontach pozabilansowych (np. z zespołu „9”) – prezentacja ograniczona jest wyłącznie do kwot obrotów i sald w walucie transakcji (walucie obcej).
Powód: w wersjach systemu wcześniejszych niż Comarch ERP XL 2025.1 Bilans Otwarcia był generowany w sposób rozdzielny:
- saldo w walucie systemowej było przenoszone osobno na dedykowane konto bilansowe
- salda w walutach obcych były przenoszone osobno na pozabilansowe konta walutowe (na każde konto per waluta obca).
W konsekwencji brak było powiązania, które w wielu przypadkach skutkowało nieprawidłową prezentacją kwot na zestawieniu obrotów i sald, po stronie kont pozabilansowych, walutowych, w kolumnach, w których prezentowany był bilans otwarcia w walucie systemowej.
Sposób prezentacji kwot obrotów i sald dla kont walutowych nowego typu pozostaje bez zmian – obroty i salda prezentowane są zarówno w walucie systemowej, jak i w walucie obcej.
