Lista przyjęć zewnętrznych prezentuje zestawienie dokumentów magazynowych potwierdzających fizyczne przyjęcie towaru na magazyn. Dokument przyjęcia zewnętrznego powoduje ruch magazynowy po stronie przychodowej czyli wprowadza towar na magazyn. Istotną cechą przyjęć zewnętrznych w systemie jest to, że dokumenty zapisane w wersji roboczej nie powodują zmiany ilości w magazynie – zwiększają jedynie ilość zamówioną danego towaru (co jest widoczne na liście zasobów). Trwałe zatwierdzenie dokumentu jest niezbędne do wprowadzenia towaru i zwiększenia jego stanu magazynowego.

Lista przyjęć zewnętrznych dostępna jest z poziomu bocznego panelu nawigacyjnego: zakładka [Magazyn/ Przyjęcia zewnętrzne] dla użytkowników posiadających licencję na moduł Handel lub Handel Plus. Każda pozycja listy zawiera:

Numer dokumentu: Unikalny numer nadany przez program podczas wprowadzania dokumentu.

Dokument źródłowy: Numer dokumentu źródłowego (np.dokumentu przyjęcia otrzymanego od dostawcy).

Stan dokumentu: Określa stan dokumentu i możliwość jego edycji:

• Wersja robocza (kolor zielony): Dokument, który może być modyfikowany lub usuwany.
• Zatwierdzony (kolor czarny): Dokument niepodlegający edycji (choć możliwe są ograniczone zmiany, np. dodanie atrybutów, jeśli operator ma odpowiednie uprawnienia).
• Zaksięgowany (kolor granatowy): Dokument przeniesiony do Rejestru VAT lub zaksięgowany, nie podlega edycji, może być przekształcany do innych dokumentów.
• Anulowany (kolor szary): Dokument pozostający w systemie wyłącznie jako ślad historyczny, nie wywołuje żadnych skutków operacyjnych.

Status: Określa szczegółowy status powiązania przyjęcia zewnętrznego z innymi dokumentami. Pole to może przyjmować następujące wartości:

• – status oznacza, że dokument nie jest powiązany z żadnym innym dokumentem,
• FZ – oznacza, że dokument jest powiązany z fakturą zakupu,
• ZD – dokument jest powiązany z zamówieniem u dostawcy,
• In – dokument związany z deklaracją Intrastat,
• E – dokument został wyeksportowany pracą rozproszoną,
• SN – dokument jest powiązany z SENT

Data wpływu: informacja o dacie wystawienia przyjęcia zewnętrznego w systemie.

Data przyjęcia: informacja o dacie faktycznego przyjęcia towaru na magazyn.

Dostawca: Nazwa kontrahenta wskazanego na dokumencie.

NIP: Numer NIP dostawcy.

Wartość netto / Wartość brutto: Sumaryczna wartość netto i brutto wynikająca z dokumentu.

Standardowe zasady dotyczące filtrowania list dokumentów oraz personalizacji kolumn zostały opisane w artykułach: Jak filtrować i wyszukiwać faktury na liście? Jak dostosować widok lub kolejność kolumn na listach?

Operacje na liście

W prawym, górnym rogu listy dostępne są następujące opcje:

• Drukuj: Umożliwia skorzystanie z standardowo dostępnych wydruków: Lista dokumentów PZ (sPrint).
• Eksportuj: Umożliwia eksport listy dokumentów do pliku w formacie Microsoft Excel.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w artykule: Jakie opcje dostępne są na pasku narzędziowym?