Lista wydań zewnętrznych prezentuje zestawienie dokumentów magazynowych potwierdzających fizyczne wydanie towaru z magazynu. Dokument wydania zewnętrznego powoduje ruch magazynowy po stronie rozchodowej, co skutkuje zdjęciem towaru ze stanu (ilościowo i wartościowo). Istotną cechą wydań zewnętrznych w systemie jest to, że zarówno dokumenty zatwierdzone na stałe, jak i te znajdujące się w wersji roboczej, powodują zmianę ilości w magazynie oraz ilości dostępnej.

Lista wydań zewnętrznych dostępna jest z poziomu bocznego panelu nawigacyjnego: zakładka [Magazyn/ Wydania zewnętrzne] dla użytkowników posiadających licencję na moduł Handel lub Handel Plus. Każda pozycja listy zawiera:

Numer dokumentu: Unikalny numer nadany przez program podczas wprowadzania dokumentu.

Stan dokumentu: Określa stan dokumentu i możliwość jego edycji:

• Wersja robocza (kolor zielony): Dokument, który może być modyfikowany lub usuwany.
• Zatwierdzony (kolor czarny): Dokument niepodlegający edycji (choć możliwe są ograniczone zmiany, np. dodanie atrybutów, jeśli operator ma odpowiednie uprawnienia).
• Zaksięgowany (kolor granatowy): Dokument przeniesiony do Rejestru VAT lub zaksięgowany, nie podlega edycji, może być przekształcany do innych dokumentów.
• Anulowany (kolor szary): Dokument pozostający w systemie wyłącznie jako ślad historyczny, nie wywołuje żadnych skutków operacyjnych.

Status: Określa szczegółowy status powiązania wydania zewnętrznego z innymi dokumentami. Pole to może przyjmować następujące wartości:

• – status oznacza, że dokument nie jest powiązany z żadnym innym dokumentem,
• FS – oznacza, że dokument jest powiązany z fakturą sprzedaży,
• PF – dokument został utworzony z faktury proforma,
• PA – dokument jest powiązany z paragonem,
• RO – oznacza dokument powstały z rezerwacji odbiorcy.  

Data wystawienia: informacja o dacie wystawienia wydania zewnętrznego w systemie.

Data wydania: informacja o dacie faktycznego wydania towaru z magazynu.

Nabywca: Nazwa kontrahenta wskazanego na dokumencie.

NIP: Numer NIP nabywcy.

Wartość netto / Wartość brutto: Sumaryczna wartość netto i brutto wynikająca z dokumentu.

Wartość zakupu: koszt zakupu wydanych towarów. Widoczność tej kolumny zależy od parametru Dostęp do cen zakupu na karcie operatora (na zakładce [Parametry]).

Standardowe zasady dotyczące filtrowania list dokumentów oraz personalizacji kolumn zostały opisane w artykułach: Jak filtrować i wyszukiwać faktury na liście? Jak dostosować widok lub kolejność kolumn na listach?

Operacje na liście 

W prawym, górnym rogu listy dostępne są następujące opcje:

• Drukuj: Umożliwia skorzystanie z standardowo dostępnych wydruków: Lista dokumentów WZ (sPrint).

• Eksportuj: Umożliwia eksport listy dokumentów do pliku w formacie Microsoft Excel.

Szczegółowe informacje na ten temat znajduje się w artykule: Jakie opcje dostępne są na pasku narzędziowym?