Jak możemy Ci pomóc?

Dokumenty wewnętrzne sprzedaży

• 1
• 2209

Faktury zaliczkowe

• 3
• 2054

Łatwa sprzedaż

• -1
• 1911

Urządzenia fiskalne

• 0
• 1317

Faktury RR

• 5
• 1140

Sprzedaż dedykowana

• 0
• 1040

Dokumenty Wewnętrzne Zakupu (FWZ)

• 0
• 1031

• Pierwsze kroki
  • Konfiguracja uprawnień operatora
  • Pierwsze kroki w module Faktury
  • Co zrobić, aby na fakturze pojawiły się dane Banku?
• Paragony
  • Formularz Paragonu – zakładka [Ogólne]
  • Paragony
  • Przekształcenie Paragonu do Faktury Sprzedaży
  • Lista Paragonów
  • Księgowanie Paragonów w rejestrach VAT
• Dokumenty korygujące
  • Korekta zbiorcza
  • Zwroty do Paragonów
  • Korekty danych
  • Nota korygująca
  • Dokumenty korygujące
• Dokumenty (informacje dodatkowe)
  • Mechanizm podzielonej płatności
  • Cztery miejsca po przecinku w cenie
  • Eksport i import dokumentów przez pliki XML
  • Pieczątka firmy na wydrukach
  • Weryfikacja statusu VAT kontrahenta
• Faktury zakupu
  • Faktury zakupu
  • Formularz Faktury zakupu
  • Edycja tabeli VAT na dokumentach zakupu
• Faktury Pro Forma
  • Lista Faktur Pro Forma
  • Faktury Pro Forma
  • Formularz Faktury Pro Forma
• Faktury sprzedaży
  • Lista faktur
  • Formularz pozycji na fakturze
  • Formularz faktury
  • Faktura VAT Marża
  • Wydruk faktury
• Ćwiczenia i scenariusze
  • Faktury z różnymi formami płatności
  • Wprowadzamy fakturę od dostawcy pozaunijnego
  • Wprowadzenie kontrahentów
• Wielowalutowość
  • Obrót z krajami spoza Unii Europejskiej
  • Nabycie wewnątrzunijne
  • Wielowalutowość
• Wydruki
  • Raport sprzedaży towarów
  • Raport sprzedaży dla kontrahentów
  • Rozliczenie Kosztów Zakupu (RKZ)