Kategoria
Komunikaty
- 50 artykułów
- Zaktualizowano listopad 2026
Artykuły w tej kategorii
-
Komunikat ID 23393 „Dla wybranego podmiotu nie istnieją żadne przeterminowane płatności w wybranej walucie”.
Ponaglenie zapłaty można wygenerować dla wybranego podmiotu gdy istnieją nierozliczone lub częściowo rozliczone dokumenty, których termin płatności minął, dodatkowo jeśli płatności pochodzą z dokumentów wystawionych w module handel - powinny być one…
-
„Nie można utworzyć bezpiecznego kanału dla protokołu SSL/TLS z uwierzytelnieniem [nazwa webservice]”
Nie można połączyć się z bankiem, ponieważ certyfikaty komunikacyjne są niepoprawne. W takiej sytuacji należy przeinstalować certyfikat, a jeśli to możliwe to wygenerować go jeszcze raz. Po przeinstalowaniu należy sprawdzić, czy certyfikat…
-
„Przelew [] nie został wyeksportowany z powodu błędów. Właściwość [] jest wymagana i musi zostać wypełniona.”
Podczas eksportu przelewów z preliminarza płatności sprawdzana jest poprawność danych wypełnionych na formularzu płatności w stosunku do określonego formatu przelewu, za pomocą którego płatność jest eksportowana. Komunikat oznacza, że pewne pola oznaczone…
-
„Zapis nie będzie kontynuowany. W konfiguracji brakuje domyślnego schematu numeracji o typie KP – wpłata”
Komunikat pojawia się przy zatwierdzaniu dokumentu faktury oraz wpłaty dokonywanej przy pomocy terminala płatniczego, kiedy w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Kasa/Bank/ Dokumenty nie została uzupełniona definicja dokumentu dla typu KP- wpłata. Należy uzupełnić…
-
Co zrobić jeżeli podczas eksportu przelewów do ZUS pojawia się komunikat: „Brak domyślnego formatu eksportu dla ZUS. Wybierz format na karcie banku.”?
Na karcie banku nie istnieje przypisany format przelewu dla ZUS. Z poziomu Kasa/Bank/Rejestry kasowe/bankowe należy ikoną lupy otworzyć rejestr z którego przelewy będą eksportowane. Następnie należy kliknąć na ikonę Bank. Wyświetlona zostanie…
-
Informacja (30501) „Wielkość skrzynek operatorów oraz danych binarnych zapisanych w bazie przekroczyła dopuszczalny limit. Dodawanie kolejnych wiadomości nie będzie możliwe. Usuń zbędne dane. Dowiedz się więcej na ten temat klikając w przycisk „Sprawdź FAQ” poniżej.”
Pojawiający się w Comarch ERP Optima w Chmurze Standard komunikat informuje, że baza danych zawiera już tak dużo plików (tzw. danych binarnych) pochodzących z różnych miejsc w programie, że z tego powodu…
-
Informacja (35397) Pozostało tylko 200MB wolnego miejsca dla danych binarnych zapisanych w firmie [NAZWA]. Dodawanie kolejnych danych nie będzie możliwe. Zakup dodatkowe miejsce lub usuń zbędne dane.
Informacja pojawia się w programie, gdy wielkość różnego rodzaju załączników, plików, zdjęć w bazie danych (tzw. danych binarnych) zbliża się do ustawionego limitu (domyślnie limit ten wynosi 2 GB). Aby powiększyć limit…
-
Informacja (35398) Wielkość danych binarnych zapisanych w firmie [NAZWA] przekroczyła dopuszczalny limit. Dodawanie kolejnych danych nie będzie możliwe. Zakup dodatkowe miejsce lub usuń zbędne dane.
Informacja pojawia się w programie, gdy wielkość różnego rodzaju załączników, plików, zdjęć w bazie danych (tzw. danych binarnych) zbliża się do ustawionego limitu (domyślnie limit ten wynosi 2 GB). Aby powiększyć limit…
-
Informacja 30500 „Pozostało tylko 200MB wolnego miejsca dla maili, skrzynek operatorów oraz danych binarnych zapisanych w bazie. Usuń zbędne dane. Dowiedz się więcej na ten temat klikając w przycisk „Sprawdź FAQ” poniżej.”
Pojawiający się w Comarch ERP Optima w Chmurze Standard komunikat informuje, że baza danych zawiera już tak dużo plików (tzw. danych binarnych) pochodzących z różnych miejsc w programie, że z tego powodu…
-
Informacja ID 23363 „Dla wybranego podmiotu nie istnieją żadne zapisy do naliczenia not odsetkowych w zadanej walucie”.
Noty odsetkowe można wyliczyć dla wybranego podmiotu gdy istnieją zapisy wystawione na ten podmiot rozliczone w całości lub w części po terminie płatności.
-
Informacja ID 23398 „Dla wybranego podmiotu nie istnieją żadne nierozliczone dokumenty”.
Potwierdzenie salda można wygenerować dla wybranego podmiotu, gdy istnieją nierozliczone zapisy kasowe/bankowe lub/i nierozliczone zdarzenia w preliminarzu płatności. Dokumenty te muszą być zatwierdzone, zdarzenia będące w buforze nie zostaną uwzględnione.
-
Informacja ID 26135 „Nie masz uprawnień do kasowania dokumentów wyeksportowanych.”
Informacja pojawi się np. przy próbie usunięcia wyeksportowanej faktury z Rejestrów VAT. W menu Start/Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy, na formularzu Operatora, na drugiej zakładce [Parametry], w podzakładce [Księgowość, Płace i Kadry] w…
-
Informacja ID 34865 Ustawiłeś kategorię, która ma przypisane domyślne kody JPK_V7, a kontrahent ma już uzupełnioną zakładkę JPK.
Komunikat: Ustawiłeś kategorię, która ma przypisane domyślne kody JPK_V7, a kontrahent ma już uzupełnioną zakładkę JPK pojawia się podczas wskazywania domyślnej kategorii sprzedaży bądź zakupu dla kontrahenta, do której przypisane są kody…
-
Informacja: ID 25078 „Wybrana forma płatności jest związana z nieaktywnym rejestrem”.
Komunikat ten pojawia się w sytuacji, gdy forma płatności (jaka została wybrana na dokumencie na zakładce [Ogólne] lub w przypadku rozbicia kwoty dokumentu na kilka płatności - na zakładce [Płatności]) powiązana jest…
-
Komunikat ID -2147217873 „Taki zapis już istnieje. (Duplikacja w tabeli 'CDN.BnkFormatyNag’ według klucza 'BFNNazwa’)’.
Istnieje już format przelewów o wpisanej nazwie. Nazwa formatu musi być unikalna.
-
Komunikat ID 23056 „Skasowanie raportu niemożliwe. Raport [numer raportu] został zamknięty”.
Aby usunąć raport najpierw należy go otworzyć. Na liście raportów kasowych/bankowych danego rejestru należy na danym raporcie wybrać z menu kontekstowego (pod prawym przyciskiem myszy) opcję Otwórz, lub wejść do środka tego…
-
Komunikat ID 23359 „Brak otwartego raportu, do którego można dodać zapis. Czy otworzyć nowy raport?”.
Komunikat pojawia się w momencie dodawania dokumentu z formą płatności o typie gotówka, np. czek, gotówka, czy inna, program próbuje wówczas dodać automatycznie zapis kasowy (KP lub KW) rozliczający zgodny z datą…
-
Komunikat ID 23370 „Niepoprawny numer rachunku. Ilość znaków w numerze rachunku jest nieprawidłowa”.
Numer rachunku jest walidowany według algorytmu stosowanego dla numeracji IBAN. W przypadku polskich banków pierwsze 2 cyfry to cyfry kontrolne, następnych 8 cyfr to identyfikator banku-oddziału, a ostatnie 16 to numer rachunku.…
-
Komunikat ID 23480 „Nie można kasować zapisów rozliczonych”.
Należy otworzyć zapis, na trzeciej zakładce [Rozliczenia dokumentów] usunąć powiązania do dokumentów, które ten zapis rozlicza i zapisać zmiany. Po wykonaniu tej czynności zapis jest nierozliczony i można go skasować.
-
Komunikat ID 23485 „Bieżący operator posiada zakaz wykonywania akcji podgląd na obiektach typu rejestr k/b w rejestrze [Nazwa rejestru].”
W menu Kasa/Bank / Rejestry kasowe/bankowe, na formularzu rejestru, na drugiej zakładce [Zakazy] Operator ma ustawiony zakaz wykonywania akcji podgląd.