Informacje ogólne
W wersji 2025.0 Comarch ERP XL obsłużono rabaty i promocje na dokumentach importowych FAI oraz PZI. Działanie rabatów na wymienionych dokumentach jest standardowe i analogiczne do działania rabatów na innych dokumentach. Promocje naliczane są pod warunkiem, że na promocji zaznaczono rodzaj dokumentów: przychodowe lub wszystkie.
Podczas naliczania rabatów na dokumentach FAI i PZI uwzględniane są następujące parametry ustawiane w Konfiguracji Systemu: System/ Konfiguracja/ Sprzedaż/ Rabaty i promocje:
- Rabaty liczone od ceny
- Rejestruj strukturę udzielonego rabatu
- Licz upusty dla dokumentów przychodowych od wartości początkowych
Przy naliczaniu rabatów uwzględniono również parametr dostępny na karcie towaru, na zakładce [Upusty] ‘Nie stosuj żadnych upustów’.
Rabat nagłówka GLO
Na dokumentach FAI oraz PZI dodano na zakładce [Nagłówek] pole ‘Rabat ogólny:’, w którym możliwe jest wpisanie rabatu procentowego do całego dokumentu. Do pola tego przenoszony jest również rabat kontrahenta z zakładki [Handlowe]. Po wpisaniu % rabatu następuje przeliczenie cen na pozycjach i zapisanie rabatu na elementach. Rabat nagłówka łączy się z innymi rabatami naliczonymi na pozycjach dokumentu.
Rabat operatora
Na dokumencie FAI umożliwiono również naliczanie rabatu operatora poprzez uzupełnianie rabatu bezpośrednio na liście pozycji w kolumnie Rabat oraz na zakładce [Kalkulacja].
Na zakładce [Kalkulacja] na pozycji dokumentu umieszczono pola, w których bezpośrednio możliwe jest ustawianie ceny początkowej, ceny końcowej (po rabacie), wartości, % rabatu oraz kwoty rabatu.
![Pola związane z rabatem dostępne na liście pozycji oraz na zakładce [Kalkulacja]](https://pomoc.comarch.pl/xl/wp-content/uploads/2025/01/word-image-59949-3.png)
Promocje
Na dokumentach FAI i PZI obsługiwane są następujące promocje:
- KNT – rabat globalny kontrahenta
- KNU – promocje kontrahenta
- PRM – promocje dla towaru
Podczas naliczania promocji uwzględniane są parametry promocji:
- Pomiń następne promocje
- Sposób łączenia z poprzednią: dodaj lub mnóż
Przenoszenie rabatów pomiędzy dokumentami
Rabaty naliczane podczas generowania zamówienia zakupu(ZZ) przenoszone są na dokument FAI.
Rabaty naliczone na dokumencie PZI przenoszone są na dokument FAI.
Rabaty naliczone na dokumencie FAI przenoszone są na dokument PZI generowany z listy FAI. Jeśli jednak PZI będzie generowane z poziomu dokumentu SAD lub FWS wówczas rabaty nie będą prezentowane. Na dokumencie PZI pojawią się ceny finalne z uwzględnieniem rabatów i kosztów dodatkowych naliczonych na SAD czy FWS.
Rabaty są przenoszone również podczas kopiowania dokumentów jak i pozycji dokumentów.
Struktura rabatów
Rabaty naliczone na dokumencie FAI prezentowane są w strukturze rabatów. Prezentowanie rabatów w strukturze udzielonego rabatu uzależnione jest od ustawienia parametru ‘Rejestruj strukturę udzielonego rabatu’ w konfiguracji.
