Wskazówka
Identyfikator wewnętrzny umieszczany jest w systemie Comarch ERP Optima na karcie kontrahenta w polu o nazwie: Identyfikator wewnętrzny.
Wskazówka
Więcej informacji o wysyłce faktur do KSeF w Comarch ERP Optima znajduje się TUTAJ.
Podczas wystawiania faktury sprzedaży, gdy na nagłówku dokumentu wskazano kontrahenta głównego (nabywcę) oraz kontrahenta docelowego (odbiorcę), aplikacja przesyła dane do KSeF według następujących zasad:
- Ten sam NIP u Nabywcy i Odbiorcy (Odbiorca posiada IDWew):
- Nabywca zostanie wysłany jako Podmiot2.
- Odbiorca zostanie wysłany jako Podmiot3 z Rola2 (odbiorca).
- Jako typ identyfikatora zostanie przesłany IDWew.
- Różne numery NIP u Nabywcy i Odbiorcy:
- Nabywca zostanie wysłany jako Podmiot2.
- Odbiorca zostanie wysłany jako Podmiot3 z Rola2 (odbiorca).
- Jako typ identyfikatora zostanie przesłany NIP.
- Nabywca posiada NIP, a Odbiorca nie posiada NIP:
- Nabywca zostanie wysłany jako Podmiot2.
- Odbiorca zostanie wysłany jako Podmiot3 z Rola2 (odbiorca).
- Jako typ identyfikatora zostanie przesłana informacja:
- Jeśli pole Identyfikator wewnętrzny zostało uzupełnione – do systemu KSeF przekazywana jest informacja o typie identyfikatora oraz jego wartości.
- Jeśli pole Identyfikator wewnętrzny nie zostało uzupełnione – do systemu KSeF przekazywana jest informacja: „Brak Identyfikatora” (wartość BrakId=1).
- Nabywca posiada NIP, a Odbiorca nie posiada NIP (Odbiorca posiada IDWew):
- Nabywca zostanie wysłany jako Podmiot2.
- Odbiorca zostanie wysłany jako Podmiot3 z Rola2 (odbiorca).
- Jako typ identyfikatora zostanie przesłany IDWew dla Odbiorcy i NIP dla Nabywcy.
Uwaga
Jeśli w systemie Comarch ERP Optima parametr dotyczący wysyłania faktur: Odbiorca (Podmiot3) zostanie wyłączony, sekcja Podmiot3 nie jest tworzona.
