Lista paragonów prezentuje zestawienie dokumentów handlowych potwierdzających dokonanie sprzedaży detalicznej towarów lub usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Jest dostępna z poziomu bocznego panelu nawigacyjnego: zakładka [Handel / Paragony]. Każda pozycja listy zawiera:

Numer dokumentu: Unikalny numer nadany przez program podczas wprowadzania dokumentu.

Stan dokumentu: Określa stan dokumentu i możliwość jego edycji:

• Wersja robocza (kolor zielony): Dokument, który może być modyfikowany lub usuwany.
• Zatwierdzony (kolor czarny): Dokument niepodlegający edycji (choć możliwe są ograniczone zmiany, np. dodanie atrybutów, jeśli operator ma odpowiednie uprawnienia).
• Predekretowany (kolor czarny): stan związany z dodaniem predekretacji na dokument. Stan ten występuje w przypadku księgowości kontowej.
• Zaksięgowany (kolor granatowy): Dokument przeniesiony do Rejestru VAT lub zaksięgowany, nie podlega edycji, może być przekształcany do innych dokumentów.
• Anulowany (kolor szary): Dokument pozostający w systemie wyłącznie jako ślad historyczny, nie wywołuje żadnych skutków operacyjnych.

Status: Określa szczegółowy status powiązania paragonu z innymi dokumentami. Pole to może przyjmować następujące wartości:

• – status oznacza, że dokument nie jest powiązany z żadnym innym dokumentem,
• FS – paragon został przekształcony do faktury,
• V –  oznacza przeniesienie dokumentu do rejestru VAT,
• F – oznacza, że dokument został zafiskalizowany,
• #F –  status informujący o niepowodzeniu fiskalizacji.

Statusy dostępne w modułach Handel, Handel Plus:

• WZ – informuje o powiązaniu paragonu z wydaniem zewnętrznym,
• RO – oznacza dokument powstały z rezerwacji odbiorcy,
• X – dokument jest przekształcony do dokumentu Tax Free.

Data wystawienia: informacja o dacie wystawienia paragonu w systemie.

Nabywca: Nazwa kontrahenta wskazanego na dokumencie.

NIP: Numer NIP nabywcy.

Wartość netto / Wartość brutto: Sumaryczna wartość netto i brutto wynikająca z dokumentu.

Kody JPK_V7: kolumna zawierająca kody JPK_V7 przypisane do dokumentu.

Standardowe zasady dotyczące filtrowania list dokumentów oraz personalizacji kolumn zostały opisane w artykułach: Jak filtrować i wyszukiwać faktury na liście? Jak dostosować widok lub kolejność kolumn na listach?

Operacje na liście 

W prawym, górnym rogu listy dostępne są następujące opcje:

• Drukuj: Umożliwia skorzystanie z standardowo dostępnych wydruków: Lista paragonów (sPrint), Ewidencja zwrotów/ reklamacji (sPrint), Ewidencja pomyłek dla kasy rejestrującej (sPrint).

• Eksportuj: Umożliwia eksport listy dokumentów do pliku w formacie Microsoft Excel.

Szczegółowe informacje na ten temat znajduje się w artykule: Jakie opcje dostępne są na pasku narzędziowym?