Jak możemy Ci pomóc?

Faktury zaliczkowe

• 1
• 2170

Faktury RR

• 5
• 1530

Dokumenty Wewnętrzne Zakupu (FWZ)

• -1
• 913

Urządzenia fiskalne

• 0
• 854

Dokumenty wewnętrzne sprzedaży

• 1
• 710

Terminale płatnicze

• 5
• 704

Łatwe zakupy

• 2
• 610

• Pierwsze kroki
  • Konfiguracja uprawnień operatora
  • Pierwsze kroki w module Faktury
  • Co zrobić, aby na fakturze pojawiły się dane Banku?
• Paragony
  • Paragony
  • Formularz Paragonu – zakładka [Ogólne]
  • Przekształcenie Paragonu do Faktury Sprzedaży
  • Lista Paragonów
  • Formularz paragonu – zakładka [Kontrahent]
• Dokumenty korygujące
  • Dokumenty korygujące
  • Korekty wartości / ceny
  • Korekta ilości
  • Korekty danych
  • Korekty do dokumentów nie istniejących w systemie
• Dokumenty (informacje dodatkowe)
  • Eksport i import dokumentów przez pliki XML
  • Dokumenty w buforze
  • Operacje seryjne na dokumentach
  • Terminy płatności na dokumentach
  • Wykorzystanie czytnika kodów kreskowych
• Faktury zakupu
  • Faktury zakupu
  • Formularz Faktury zakupu
  • Edycja tabeli VAT na dokumentach zakupu
• Faktury Pro Forma
  • Formularz Faktury Pro Forma
  • Faktury Pro Forma
  • Lista Faktur Pro Forma
• Faktury sprzedaży
  • Formularz pozycji na fakturze
  • Wydruk faktury
  • Formularz faktury
  • Lista faktur
  • Co należy wiedzieć o fakturach
• Ćwiczenia i scenariusze
  • Faktury z różnymi formami płatności
  • Wprowadzamy fakturę od dostawcy pozaunijnego
  • Wprowadzenie kontrahentów
• Wielowalutowość
  • Obrót z krajami spoza Unii Europejskiej
  • Nabycie wewnątrzunijne
  • Wielowalutowość
• Wydruki
  • Raport sprzedaży towarów
  • Raport sprzedaży dla kontrahentów
  • Rozliczenie Kosztów Zakupu (RKZ)