Jak możemy Ci pomóc?

Dokumenty wewnętrzne sprzedaży

• 1
• 1943

Faktury zaliczkowe

• 3
• 1490

Dokumenty Wewnętrzne Zakupu (FWZ)

• 1
• 1327

Łatwa sprzedaż

• -1
• 1057

Terminale płatnicze

• 5
• 1038

Faktury RR

• 5
• 923

Sprzedaż dedykowana

• 0
• 891

• Pierwsze kroki
  • Konfiguracja uprawnień operatora
  • Pierwsze kroki w module Faktury
  • Co zrobić, aby na fakturze pojawiły się dane Banku?
• Paragony
  • Formularz Paragonu – zakładka [Ogólne]
  • Lista Paragonów
  • Księgowanie Paragonów w rejestrach VAT
  • Paragony
  • Przekształcenie Paragonu do Faktury Sprzedaży
• Dokumenty korygujące
  • Nota korygująca
  • Zwroty do Paragonów
  • Korekta ilości
  • Korekty danych
  • Dokumenty korygujące
• Dokumenty (informacje dodatkowe)
  • Operacje seryjne na dokumentach
  • Dopisywanie pozycji na dokument
  • Kopiowanie dokumentu
  • Udzielanie rabatów
  • Mechanizm podzielonej płatności
• Faktury zakupu
  • Faktury zakupu
  • Formularz Faktury zakupu
  • Edycja tabeli VAT na dokumentach zakupu
• Faktury Pro Forma
  • Lista Faktur Pro Forma
  • Formularz Faktury Pro Forma
  • Faktury Pro Forma
• Faktury sprzedaży
  • Lista faktur
  • Formularz faktury
  • Faktura VAT Marża
  • Formularz pozycji na fakturze
  • Wydruk faktury
• Ćwiczenia i scenariusze
  • Faktury z różnymi formami płatności
  • Wprowadzamy fakturę od dostawcy pozaunijnego
  • Wprowadzenie kontrahentów
• Wielowalutowość
  • Nabycie wewnątrzunijne
  • Obrót z krajami spoza Unii Europejskiej
  • Wielowalutowość
• Wydruki
  • Raport sprzedaży towarów
  • Rozliczenie Kosztów Zakupu (RKZ)
  • Raport sprzedaży dla kontrahentów