Odwrotne obciążenie to procedura przeniesienia odpowiedzialności za rozliczenie podatku od zawartej transakcji ze sprzedawcy na nabywcę.

Konfiguracja i uruchomienie obsługi odwrotnego obciążenia odbywa się w systemie ERP.

Na stanowisku POS parametr Odwrotne obciążenie jest dostępny na:

• Karcie artykułu – nie podlega edycji. Ustawienie parametru jest przenoszone z systemu ERP

• Karcie kontrahenta – dla kontrahentów o typie Krajowy parametr podlega edycji

• Dokumencie (OS, ZS, FSL, FS, KFSL i KIFS) – dla transakcji krajowych, parametr podlega edycji tylko na niezatwierdzonych dokumentach lub otwartych zamówieniach sprzedaży. Wartość parametru jest przenoszona z karty kontrahenta.
• Pozycji dokumentu – podlega edycji, o ile na wystawianym dokumencie jest zaznaczony parametr Odwrotne obciążenie. Domyślna wartość parametru jest przenoszona z karty artykułu. Zaznaczenie parametru na pozycji dokumentu powoduje automatyczną zmianę stawki VAT.

Podczas generowania:

• dokumentu PAR z dokumentu ZS, na którym zastosowano odwrotne obciążenie pojawi się komunikat blokujący: „Nie można wystawić paragonu, na zamówieniu zastosowano odwrotne obciążenie. Czy chcesz wystawić fakturę sprzedaży?”.
• OS -> ZS lub ZS -> FS wartość parametru Odwrotne obciążenie jest przenoszona z dokumentu źródłowego z możliwością modyfikacji
• FSL oraz korekt FS/FSL wartość parametru Odwrotne obciążenie jest przenoszona z dokumentu źródłowego bez możliwości zmiany
• FS generowanej z PAR nie ma możliwości zaznaczenia parametru Odwrotne obciążenie

Na dokumencie WZ wygenerowanym w systemie ERP do faktury sprzedaży wystawionej na stanowisku POS wartość parametru Odwrotne obciążenie jest przenoszona z dokumentu źródłowego bez możliwości zmiany.
W przypadku zmiany kontrahenta na dokumencie niezależnie od odpowiedzi na pytanie „Czy przeliczyć dokument zgodnie z ustawieniami kontrahenta?” wartość parametru Odwrotne obciążenie jest zawsze aktualizowana. Aktualizacja przebiega zgodnie z ustawieniami na karcie wybranego kontrahenta.