Wstęp
Dokument zwiera pytania i odpowiedzi dla często pojawiających się problemów. Będzie regularnie aktualizowany i uzupełniany o nowe pojawiające się tematy
Techniczne
Jak włączyć logowanie błędów w zakresie operacji z KSeF?
update cdn.konfig set kon_wartosc=1 where kon_numer=-168
Po jakim IP i portach jest wykonywana komunikacja w ramach funkcjonalności KSEF?
IP:
145.237.204.182 -> demo
145.237.204.187 -> produkcja
Dodatkowo należy odblokować port 443
Czy numeru KSeF będzie drukowany na dokumentach?
Dany parametr dynamiczny jest zawarty w kodzie programu, więc zapytanie o drukowanie numeru ksef będzie się pojawiać na standardowych wydrukach. Dla niestandardowych zalecam utworzenie niestandardowego parametru dynamicznego np.
@PAR ?@n-14|CDN_DrukNrKsef|CDN_DrukNrKsef: @? PAR@
Czy znacznik Awaria będzie nadawał się automatycznie w momencie niedostępności systemu KSeF?
Znacznik Awaria należy oznaczyć ręcznie. Aktualnie nie ma możliwości seryjnego zaznaczenia tego parametru.
W systemie ewidencji zgłoszeń TFS została zarejestrowana sugestia rozwojowa pod nr ID: 557649.
Modyfikacja procedury CDN.KSeF_Dane2 aby można było dodać więcej niż jeden DodatkowyOpis.
Jest możliwość dodania wielu opisów- pobierany jest opis z nagłówka i elementów, a dodatkowo z dowolnej liczby atrybutów przypisanych zarówno do nagłówka jak i do elementów, które będą miały na klasie zaznaczony parametr „KSeF”.
Czy będzie udostępniona funkcja API do tworzenia linku weryfikacyjnego offline ?
Na chwile obecną nie ma takich planów.
Czy jest możliwość generowania kodów Offline na wydrukach za pomocą API?
Obecnie nie ma obsługi generowania linków weryfikacyjnych podczas wydruku faktury za pomocą API (XLWykonajPodanyWydruk).
Jeżeli link zostanie wcześniej wygenerowany w XL-u, to na wydruku generowanym przez API kody QR offline zostaną wydrukowane.
Do wersji 2026.0 jest planowane udostępnienie/obsługa pola KSF_LinkWeryfikacyjnyWystawcy w funkcjach XLKSeFUstalStatusDokumentu i XLKSeFZmienStatusDokumentu, czyli uzupełnianie linkow podczas aktualizacji statusów dokumentów przez API.
Czy jest możliwość skonfigurowania systemu tak aby pracować do 01.04.2025 na środowisku demo i wysyłać faktury do KSEF i jednocześnie od 01.02.2025 pobierać część faktur z KSEF ze środowiska produkcyjnego?
Niestety, nie ma takiej możliwości. Środowiska Demo i Produkcyjne KSeF działają jako odrębne serwery i nie mogą być jednocześnie wykorzystywane do wysyłki i odbioru.
Podczas zmiany środowiska na produkcyjne System usuwa z pieczątek wszystkie zdefiniowane tokeny oraz wszystkie informacje dotyczące dotychczasowych operacji KSeF na dokumentach. Po wysłaniu faktury na środowisko produkcyjne KSeF powrotna zmiana środowiska na Demo nie jest już możliwa.
Czy istnieje możliwość zaimportowania pobranego pliku XML w celu wygenerowania na jego podstawie faktury zakupu?
Import ręcznie pobranego pliku XML nie jest wspierany – wbudowana funkcja „Import z KSeF” pracuje wyłącznie w trybie bezpośredniej komunikacji z serwerem KSeF i wymaga ustawienia parametru „Środowisko pracy KSeF”.
W przypadku korzystania z ręcznie pobranego pliku XML konieczne byłoby opracowanie własnego mechanizmu opartego o WebAPI do automatycznej rejestracji dokumentów.
Merytoryczne
Jak skorygować datę sprzedaży na fakturze wysłanej do KSeF?
Zachęcamy do zapoznania się z rozdziałem “Obsługa przypadków nieznanej daty zakończenia dostawy w kontekście wysyłki KSeF.
https://pomoc.comarch.pl/xl/index.php/dokumentacja/xl154-krajowy-system-e-faktur/
Korekty inne niż zmiana ilości/ceny/stawki VAT można obsłużyć poprzez zarejestrowanie „pustej” korekty tj. korekty bez elementów i podanie w opisie dokumentu przyczyny korekty, w tym wypadku „zmiana daty sprzedaży z … na „ i wysłanie takiej korekty do KSeF.
Jak skorygować kurs waluty faktury wysłanej do KSeF?
W systemie nie ma korekty kursu waluty, zatem można wystawić korektę ilościową zwracającą wszystko i nową fakturę z poprawnym kursem, lub korektę wartościową na różnicę pomiędzy wartością błędną a poprawną.
Ewentualnie jeśli Użytkownik ma trudność z uzyskaniem właściwej wartości takiej korekty, wówczas zamiast dokonywania korekty pierwotnego dokumentu może zarejestrować i wysłać do KSeF korektę ręczną FSK lub (A)FSK, wprowadzając na nią numer faktury korygowanej/numer KSeF faktury korygowanej.
Czy można 2 razy zaimportować fakturę zakupu z KSeF do XL-a?
Nie ma możliwości zaczytania tej samej faktury z KSeF dwa razy.
Czy można importować tylko wybrane faktury zakupu do systemu?
Możliwe jest dokonanie importu wg poniższych kryteriów:
- Nowe – import dokonywany w tym trybie polega na pobraniu tych faktur, które zostały zarejestrowane od ostatniego importu tj. faktur z datą przyjęcia w KSeF równą i większą od daty dotąd pobranych faktur. Jeżeli żadna z faktur nie została dotąd pobrana, wówczas importowane są faktury z datą z bieżącego i poprzedniego miesiąca
- Za okres – importowane są faktury z datą przyjęcia w KSeF należącą do podanego przez Użytkownika okresu
- Numer KSeF – importowana jest faktura o konkretnym, podanym przez Użytkownika numerze KSeF
- Kontrahenci, po wybraniu której Użytkownik może przypisać na formatkę kontrahenta/listę kontrahentów, co oznacza, że System ma zaimportować z KSeF wyłącznie faktury wystawione przez tych Dostawców.
Co decyduje o roli dla Podmiotu 3 ?
O roli dla Podmiotu 3 decydują następujące warunki: Dla Roli 2 (Odbiorca) – adres kontrahenta docelowego jest inny niż kontrahenta głównego i do adresu kontrahenta docelowego przypisano atrybut KSeF_Podmiot3_IDWew. Dla Roli 6 (Płatnik) – adres płatnika jest inny niż adres kontrahenta głównego
W sytuacji kiedy te wszystkie warunki są spełnione, jeśli podmiot spełnia więcej niż jeden warunek, wówczas powinien zostać wysłany z rolą 1-wszą z góry. W tej sytuacji powinna zostać wysłana rola 2 (jest wcześniej w tabeli niż nr6)
W jaki sposób będzie wysyłana faktura do KSeF, która przekroczy rozmiar: Wielkość niezaszyfrowanego dokumentu faktury nie może przekroczyć 1 MB, a po zaszyfrowaniu nie może przekroczyć 2 MB?
Ograniczenie o rozmiarze faktury eksportowanej do KSeF jest określone przez Ministerstwo Finansów. Faktury niezaszyfrowane, które przekroczą rozmiar 1 MB, a po zaszyfrowaniu 2 MB nie zostaną wysłane do KSeF. Podczas wysyłki pojawi się odpowiedni komunikat o przekroczonym rozmiarze dokumentu.
Pole GLN na pieczątce, czy jest to pole obowiązkowe czy nie przy KSeF?
W KSeF pole GLN jest fakultatywne. Informacje o tym czy dana informacja jest obligatoryjna, opcjonalna czy fakultatywna Użytkownik może czerpać z broszury informacyjnej MF, dostępnej pod adresem j.n.
https://www.podatki.gov.pl/ksef/baza-wiedzy-ksef/pliki-do-pobrania-ksef/
Czy planujemy wprowadzenie wydruku UPO?
Nie ma w planach wydruku UPO.
Czy po instalacji wersji 2025.1 też wystąpi takie działanie, że token zostanie usunięty i trzeba go będzie generować na nowo?
To zależy z jakiego środowiska firma korzysta. W wersji 2025.1 dokonane zostały zmiany w sposobie zapisu i prezentacji tokena KSeF na pieczątce firmy. Token zapisywany jest jako wartość zaszyfrowana.
Podczas konwersji bazy do wersji 2025.1 wszystkie tokeny przypisane na poszczególnych pieczątkach firmy są usuwane. Użytkownicy, którzy korzystają produkcyjnie z KSeF powinni przed konwersją bazy zapisać lokalnie tokeny przypisane w niższej wersji, a następnie po wykonaniu konwersji bazy przypisać je ponownie na właściwych pieczątkach.
Użytkownicy, którzy działają z KSeF w ramach środowiska Demo, a co za tym idzie będą testować integrację w ramach KSeF 2.0 i schemty FA(3) powinni wygenerować i przypisać nowe tokeny.
Czy numer KSeF i UPO przychodzą razem. Proszę o informację jak działa mechanizm nadawania tego numeru w systemie? Jak to dokładnie wygląda? Szczególnie dla offline i awarii ?
Dokument pozytywnie zweryfikowany jest wysyłany do KSeF. Po dokonaniu takiej wysyłki status KSeF dokumentu zostaje zmieniony na Wysłano/nie odebrano UPO, a dodatkowo na dokumencie zapisany zostaje numer referencyjny sesji w ramach której został on wysłany, numer referencyjny dokumentu (wyłącznie przy wysyłce interaktywnej) oraz informacja o dacie wysłania i Operatorze, który tej wysyłki dokonał.
Natomiast po pobraniu UPO uzupełniany jest Numer dokumentu nadany przez KSeF.
Zaznaczenie parametrów Wyślij do KSeF/Poza systemem na dokumencie oznacza, że dokument został/zostanie wysłany do KSeF poza Systemem Comarch ERP XL. Na tak oznaczonym dokumencie Operator z prawem Edycja numeru KSeF na dokumentach może samodzielnie wprowadzić dane dotyczące KSeF: numer KSeF dokumentu, status KSeF, numer sesji, numer referencyjny dokumentu oraz daty wysłania/przyjęcia/odebrania UPO.
Czy możliwe jest automatycznie pobieranie UPO z KSeF?
Jest to możliwe z wykorzystaniem:
-API, funkcja XLKSeFPobierzUPO
-poprzez modelowanie procesów, akcja Pobranie UPO z KSeF
Czy do KSeF można wysłać więcej niż jeden rachunek bankowy?
W Konfiguracji Systemu na zakładce [KSeF/Eksport] udostępniono parametr, decydujący o tym, czy numer rachunku bankowego ma zostać wysłany na podstawie rejestru przypisanego do dokumentu, czy na podstawie rejestru/ów przypisanych do poszczególnych płatności dokumentu. W tym ostatnim przypadku wysyłanych rachunków bankowych może być wiele.
Czy dokumenty zakupowe pobierane oraz sprzedażowe wysyłane przechodzą przez serwery Comarch, czy bezpośrednio do serwerów MF?
Dokumenty zakupowe są pobierane, a sprzedażowe wysyłane bezpośrednio do serwerów MF
Pytanie odnośnie importu faktur z KSEF do XL-a. Co w przypadku gdy dostawca nie ma kodów EAN ?
Podczas identyfikacji towarów będziemy honorować następujące informacje przewidziane w schemacie e-faktury ustrukturyzowanej:
– GTIN
– Indeks
– P_7 (nazwa)
W ramach informacji przesłanych w polu GTIN i Indeks System będzie poszukiwał towaru po kodzie własnym, EAN-ie własnym (przypisanym do karty towaru i do jednostek pomocniczych towarów) i po kodzie u kontrahenta. W przypadku zaś informacji przesłanej w P_7 poszukiwania będą prowadzone po nazwie własnej towaru (XL-owej), nazwie u kontrahenta i kodzie u kontrahenta.
Jeżeli nie uda się takiego towaru w Systemie zidentyfikować, wówczas zachowanie Systemu będzie zależało od parametru „Dodawaj karty towarów” w Konfiguracji/KSeF/Import. Jeżeli parametr pozostanie włączony, wówczas System samodzielnie utworzy kartę towarową. Użytkownik będzie miał możliwość wskazania w Konfiguracji grupy towarowej, do której mają trafiać tak zakładane karty towaru. Może to być specjalnie stworzona grupa dla kartotek, które należy zweryfikować, a po dokonaniu takiej weryfikacji „przesunąć” do właściwej grupy.
Jeżeli ww. parametr w Konfiguracji będzie wyłączony, wówczas dla elementów wczytywanej faktury, dla których nie uda się zidentyfikować towaru dodawany będzie element z towarem A-vista, nowe karty towarowe nie będą zakładane
W jakim formacie będą faktury pobrane z ksef przez ERP XL?
Faktury pobrane z KSeF są dostępne na liście dokumentów z KSeF w XL-u i dodany jest do nich załącznik xml.
Skąd wysyłany jest rachunek bankowy na dokumentach do KSeF?
Do KSeF wysyłany jest numer rachunku bankowego ustalony na podstawie rejestru przypisanego do dokumentu lub na podstawie rejestru/ów przypisanych do poszczególnych płatności dokumentu, zależnie od ustawienia parametru w Konfiguracji Systemu ; Zakładka; KSeF/Eksport, ‘Podczas eksportu wysyłaj’ ,pozycja, ‘Rachunek bankowy’, Dokumentu/Płatności.
W przypadku, gdy na FS płatność jest podzielona i do każdej przypisany został inny rejestr
Płatność na fakturze w KSeF widoczna jest w poniższy sposób:
Wszystkie dane przesyłane przez Comarch ERP XL w pliku e-faktury ustalane są za pomocą funkcji/procedur. Procedury te mogą być stosownie modyfikowane przez Partnerów/zespoły IT na potrzeby konkretnego Klienta.
Procedura do obsługi rachunków bankowych dla potrzeb KSef to CDN.KSeF_RachunkiBankowe
Czy ERP XL będzie oznaczał faktury papierowe kodem QR?
Na wydruku faktury zaimportowanej ze stron Ministerstwa znajduje się kod QR, od wersji 2025.1.2 ERP XL kody QR są obsłużone.
Czy jak ustawimy automatyczne wysyłanie faktur sprzedaży podczas zatwierdzenia to UPO też będą pobierały się automatycznie?
Nie ma analogicznego parametru na automatyczne pobieranie UPO tak jak jest na wysyłkę przy zatwierdzaniu faktury ale można skonfigurować automatyczne pobieranie UPO przez API i procesy. Opis w pytaniu “Czy możliwe jest automatycznie pobieranie UPO z KSeF?”
Czy wysłaną automatycznie fakturę można później pobrać np. do weryfikacji?
Tak, na danej fakturze można podejrzeć plik XML w załącznikach
Czy wysyłka automatyczna dotyczy także faktur korekt?
Tak, jeśli na definicji dokumentu FS jest zaznaczony check “Automatycznie podczas zatwierdzania” to korekta również zostanie wysłana automatycznie.
Czy korekty wysłane do KSef wymagają potwierdzenia u klienta np. do rozliczenia VAT?
Korektę można zrobić dla danego dokumentu i przesłać ją do KSeF, nie wymaga to potwierdzenia ze strony klienta.
Czy do KSef zostaną wysłane wszystkie wymagane dane, które są na fakturze dotychczas, czy trzeba skonfigurować?
Wszystkie obowiązkowe pola są wysyłane do KSeF i niektóre nieobowiązkowe, które można np. skonfigurować atrybutami.
Pełne informacje znajdują sie w biuletynach:
https://pomoc.comarch.pl/xl/index.php/dokumentacja/xl154-krajowy-system-e-faktur/
https://pomoc.comarch.pl/xl/index.php/dokumentacja/xl178-mapowanie-danych-na-strukture-logiczna-schematu-fa3-e-faktury-ksef-w-wersji-2025-1/
Czy czek na karcie kontrahenta „wysyłaj dokumenty do KSef” będzie trzeba zaznaczać indywidualnie czy można zbiorczo?
Na Wzorcu kontrahenta, zakładka ‘Księgowe’ jest możliwość zaznaczenia parametru “Wysyłaj dokumenty do KSeF”.
Czy jest możliwy podgląd i wydruk faktury wysłanej do ksef, analogicznie jak dla dokumentów importowanych?
Taka funkcjonalność jest planowana w kolejnych wersjach dla ERP XL 2026.0, realny termin realizacji to w okolicach lipca 2026.
Czy jest możliwość importu korekt z KSeF?
Jeżeli zidentyfikowanym dokumentem korygowanym jest faktura zaliczkowa FZL lub faktura kosztowa (A)FZ bez elementów, wówczas System generuje stosowną korektę (KZL lub (A)FZK). W przypadku gdy korekta dotyczy innych typów dokumentów korygowanych Użytkownik jest informowany o tym, że dany typ korekty nie jest jeszcze obsługiwany w integracji z KSeF. W takich przypadkach korektę należy zarejestrować w Systemie samodzielnie a następnie dokonać jej spięcia z fakturą-korektą KSeF.
Import korekt FZ/(A)FZK z KSeF planowany jest w wersji 2026.0.
Czy będzie wydruk FS wg. wzoru KSeF , tak jak dla FZ?
Tak, planowane jest dodanie wizualizacji i wydruku faktury sprzedaży wg. wzoru KSeF w wersji ERP XL 2026.0
W jaki sposób zarejestrować korektę faktury, wysyłaną do KSeF, jeśli dokument pierwotny nie posiada numer KSeF, np. był wystawiony przed obowiazkiem KSeF?
System pozwala na wysłanie do KSeF korekty faktury, której oryginał nie został wysłany do KSeF:
Można wystawić i wysłać do KSeF korektę ręczną FSK lub (A)FSK, natomiast należy wprowadzić na nią numer faktury korygowanej/numer KSeF faktury korygowanej:
Certyfikaty
Instalacja ERP XL jest na serwerze wirtualnym do którego pracownicy logują się przez połączenie RDP. Czy certyfikaty uwierzytelniające muszą być na serwerze i czy na każdym koncie, czy też na każdym fizycznym komputerze pracownika?
W przypadku pracy przez pulpit zdalny certyfikat należy zainstalować na serwerze na którym jest XL
Czy certyfikaty KSeF będą musiały być zainstalowane na serwerze czy na stacji roboczej?
- W przypadku instalacji terminalowej dla systemu, gdy ERP XL jest zainstalowany na serwerze terminali z dostępem dla wielu użytkowników, wówczas certyfikat instalujemy :
- W przypadku instalacji stanowiskowej, na stacjach roboczych certyfikat musi być w magazynie certyfikatów osobistych na tym stanowisku .
- Jeśli w przypadku instalacji terminalowej, użytkownik ma dostęp do XL-a ze swojej stacji roboczej (ERP XL jest zainstalowany lokalnie na stanowisku roboczym ) i użytkownik może uruchamiać ERP XL zamiennie albo logując się przez pulpit zdalny albo ze swojego stanowiska roboczego – certyfikat musi być w magazynie certyfikatów osobistych na tym stanowisku lub musi być dostęp do certyfikatu i klucza prywatnego tego certyfikatu, jeśli nie jest w osobistych, oraz równocześnie na pulpicie wg. wskazań z pkt.1
– na każdym użytkowniku Windows logującym się przez pulpit zdalny , w magazynie osobistym ( importujemy do magazynów osobistych)
– Instalujemy certyfikat z kluczem prywatnym na całej maszynie i udzielamy dostęp do klucza prywatnego wybranym użytkownikom lub grupom użytkowników Windows- uprawnienia nadaje administrator
Jak należy wystąpić o nadanie certyfikatów?
O certyfikaty należy się ubiegać na stronie ministerstwa po zalogowaniu na stronę
https://https://web2tr-ksef.mf.gov.pl/web/ w zakładce wnioskuj o certyfikat/
Na razie nie przewidujemy funkcjonalności składania wniosków o certyfikaty z poziomu XL-a, Użytkownicy powinni to robić w Module Certyfikatów i Uprawnień/Aplikacji Podatnika.
Czy klient będzie mógł przez rok 2026 korzystać z tokena KSEF zamiast certyfikatu?
Tak, ale bez obsługi trybu offline i trybów niedostępności KSeF.
Czy w przypadku awarii KSEF i konieczności wystawiania faktury w trybie offline ERP XL pozwoli wysłać do KSEF wystawioną fakturę w trybie awarii z tokenem po zakończonej awarii?
Token nie umożliwi wysyłki faktur do KSeF w trybie offline
Certyfikat KSeF posiada dwie kluczowe funkcjonalności. Certyfikat KSeF służy do uwierzytelniania się w systemie (certyfikat typu 1). Certyfikat KSeF (typu 2) będzie natomiast wymagany przy wystawianiu faktur w trybie szczególnym offline (offline24, offline – niedostępność KSeF w związku z trwającymi pracami serwisowymi i w trybie awaryjnym, gdy system nie działa). Certyfikat KSeF typu 2 umożliwi opatrzenie faktury wystawionej offline, przekazywanej nabywcy poza KSeF (w ustawowo określonych sytuacjach), kodem QR umożliwiającym weryfikację tożsamości wystawcy faktury.
W celu wystawiania faktury w trybach offline konieczny jest odpowiedni certyfikat KSeF.
Co oznacza poniższy błąd podczas uruchomienia Generacji certyfikatów?
Błąd „Nie znaleziono obiektu Comarch.XL.KSeF.KsefCertificateManager.2025.1” oznacza, że moduł odpowiedzialny za Generację certyfikatów nie został poprawnie zainstalowany lub zarejestrowany.
Proszę wykonać rejestr.bat z linii komend CMD uruchomionej jako administrator dla właściwego katalogu. Następnie ponowić generowanie certyfikatu.
Odnośnie uwierzytelniania w KSeF działa zgodnie z kolejnością opisaną w zmianach funkcjonalnych do wersji 2025.1.2 w rozdziale “‘Uwierzytelnianie za pomocą certyfikatu KSeF”
Komunikaty błędów
Co oznacza błąd zawierajacy treść ‘KRS- element is invalid …’ podczas wysyłki do KSeF?
Problem wynika z błędnego numeru KRS w pieczątce firmy
Co oznacza błąd KSeF o kodzie 26001 przy próbie wygenerowania tokenu certyfikatem ?
Błąd KSeF 26001 oznacza, że wystąpił problem podczas autoryzacji użytkownika. Zazwyczaj jest to związane z nieprawidłowymi danymi uwierzytelniającymi. Generując token czy to dla środowiska Demo, czy to dla środowiska Produkcyjnego należy uwierzytelniać się rzeczywistym certyfikatem, natomiast należy wygenerować go oddzielnie dla każdego z ww. środowisk.
Spięcie faktury z istniejącym dokumentem handlowym działa prawidłowo. Przy próbie wystawienia nowej faktury na podstawie dokumentu z KSeF jest błąd: Wystąpił błąd:-1005. Co należy zrobić ?
Rozwiązanie: Odznaczenie parametru w Konfiguracji ‘Sprawdzaj poprawność pliku źródłowego’.
Co oznacza komunikat „Nie utworzono obiektu dla Comarch.XL.KSeF.KSeFIntegration”?
W katalogu instalacyjnym ERP XL jest folder KSeF – należy przekopiować pliki z tego katalogu do katalogu głównego (może być bez nadpisywania już istniejących).
Kiedy pojawia się komunikat 21301 Brak autoryzacji?
Ww. błąd autoryzacji pojawia się przy imporcie w okolicznościach j.n. być może u Klienta zachodzi któryś z tych przypadków:
Token, którego Klient używa został utworzony dla innego środowiska niż to, w którym Klient działa (np.,. token dla Testowego, używa Demo).
NIP użyty na pieczątce firmy centrum, do którego loguje się Operator jest inny niż NIP w tokenie.
Token, który jest używany nie ma przypisanej roli „Dostęp do faktur”.
Przy próbie wygenerowanie certyfikatów pojawia się błąd “Nie znaleziono obiektu Comarch.XL.KSeF.KsefCertificateManager.” ?
Jeżeli przy próbie generowania certyfikatów pojawia się następujący błąd: Nie znaleziono obiektu Comarch.XL.KSeF.KsefCertificateManager.2025.1 (0x0000036B7)
W pierwszej kolejności proszę wykonać rejestr.bat z linii komend CMD uruchomionej jako administrator dla właściwego katalogu w którym znajduje się ERP XL.
Przy próbie pobrania faktury z ksef metodą “Numer KSeF” lub “Nowe” pojawia się komunikat:” ?
Dokumenty nie importują się w wyniku błędów, zostanie to poprawione w HF3 do ERP XL 2025.1 ( termin wydania około 30 stycznia 2025)
Co oznacza błąd ‘Nieprawidłowa nazwa kolumny ksf_linkweryfikacyjnywystawcy’ podczas edycji faktury wysłanej do KSeF?
Przyczyną jest brak aktualizacji bazy danych do właściwej wersji Hot Fix, w tym przypadku do 2025.1.2, lub nieuruchomiony rejestr.bat.
Rozwiązanie:
– Należy wykonać Rejestr.bat na prawach administratora w katalogu instalacyjnym wersji Comarch ERP XL, lub
– W Menedżerze Baz, należy wykonać konwersję bazy danych do wersji HotFix . Konwersja bazy z wersji 2025.1 do wersji 2025.1.x ogranicza się do wykonania na bazie danych skryptów wykazanych w logu konwersji.
Licencje
Czy licencje KSeF i OCR są wymienne?
Tak. W przypadku kiedy Klient będzie miał zarówno Comarch KSeF jak i Comarch OCR system najpierw będzie sprawdzał czy może zrealizować komunikację z KSeF za pomocą licencji Comarch KSeF.
W przypadku wyczerpania pakietu Comarch KSeF lub braku licencji KSeF – sprawdzi dostępność pakietu OCR.
Przed wysłaniem lub pobraniem dokumentu z KSeF komponent będzie sprawdzał, czy użytkownik ma licencję na Comarch KSeF, jakiego typu jest licencja na KSeF (tzw. “No limit” czy pakietowa), w przypadku licencji pakietowej komponent będzie porównywał ilość faktur wysłanych/odebranych do/z KSeF w systemie faktur w okresie rozliczeniowym z ilością dostępną w licencj
