Jak możemy Ci pomóc?

Moduł Handel – informacje ogólne

• 7
• 1151

Moduł Faktury – informacje ogólne

• 3
• 895

Współpraca modułu Faktury i Handel z modułami księgowymi

• 0
• 519

Współpraca modułu Faktury i Handel z modułem Kasa/Bank

• 0
• 446

• Comarch Mobile Inwentaryzacja
  • Aplikacja Comarch Mobile Inwentaryzacja dla Android
• Instrukcje użytkownika
  • Eksport i import dokumentów – Comarch EDI
  • Współpraca z Comarch e-Sklep
  • Współpraca z Comarch Mobile
  • Współpraca z wszystko.pl
  • e-Faktury
• Faktury
  • Pierwsze kroki
    • Konfiguracja uprawnień operatora
    • Pierwsze kroki w module Faktury
    • Co zrobić, aby na fakturze pojawiły się dane Banku?
  • Paragony
    • Paragony
    • Formularz Paragonu – zakładka [Ogólne]
    • Lista Paragonów
    • Przekształcenie Paragonu do Faktury Sprzedaży
    • Formularz paragonu – zakładka [Kontrahent]
  • Dokumenty korygujące
    • Dokumenty korygujące
    • Korekty wartości / ceny
    • Korekta ilości
    • Korekty do dokumentów nie istniejących w systemie
    • Korekty danych
  • Dokumenty (informacje dodatkowe)
    • Eksport i import dokumentów przez pliki XML
    • Dokumenty w buforze
    • Operacje seryjne na dokumentach
    • Terminy płatności na dokumentach
    • Wykorzystanie czytnika kodów kreskowych
  • Faktury zakupu
    • Faktury zakupu
    • Formularz Faktury zakupu
    • Edycja tabeli VAT na dokumentach zakupu
  • Faktury Pro Forma
    • Formularz Faktury Pro Forma
    • Faktury Pro Forma
    • Lista Faktur Pro Forma
  • Faktury sprzedaży
    • Formularz pozycji na fakturze
    • Wydruk faktury
    • Formularz faktury
    • Lista faktur
    • Co należy wiedzieć o fakturach
  • Ćwiczenia i scenariusze
    • Faktury z różnymi formami płatności
    • Wprowadzamy fakturę od dostawcy pozaunijnego
    • Wprowadzenie kontrahentów
  • Wielowalutowość
    • Obrót z krajami spoza Unii Europejskiej
    • Nabycie wewnątrzunijne
    • Wielowalutowość
  • Wydruki
    • Raport sprzedaży towarów
    • Raport sprzedaży dla kontrahentów
    • Rozliczenie Kosztów Zakupu (RKZ)
  • Faktury zaliczkowe
  • Faktury RR
  • Dokumenty Wewnętrzne Zakupu (FWZ)
  • Urządzenia fiskalne
  • Terminale płatnicze
• Handel
  • Pierwsze kroki
    • Konfiguracja uprawnień operatora
    • Pierwsze kroki w module Handel
    • Co zrobić, aby na fakturze pojawiły się dane Banku?
  • Dokumenty korygujące
    • Dokumenty korygujące
    • Korekty wartości / ceny
    • Korekta ilości
    • Korekty dokumentów magazynowych
    • Korekty do dokumentów nie istniejących w systemie
  • Dokumenty (informacje dodatkowe)
    • Eksport i import dokumentów przez pliki XML
    • Dokumenty w buforze
    • Operacje seryjne na dokumentach
    • Zestawy promocyjne
    • Terminy płatności na dokumentach
  • Faktury zakupu
    • Faktury zakupu
    • Formularz Faktury zakupu
    • Edycja tabeli VAT na dokumentach zakupu
  • Faktury Pro Forma
    • Formularz Faktury Pro Forma
    • Faktury Pro Forma
    • Lista Faktur Pro Forma
  • Paragony
    • Paragony
    • Formularz Paragonu – zakładka [Ogólne]
    • Lista Paragonów
    • Przekształcenie Paragonu do Faktury Sprzedaży
    • Formularz paragonu – zakładka [Kontrahent]
  • Faktury sprzedaży
    • Formularz pozycji na fakturze
    • Wydruk faktury
    • Formularz faktury
    • Lista faktur
    • Co należy wiedzieć o fakturach
  • Wydruki
    • Raport sprzedaży towarów
    • Raport sprzedaży dla kontrahentów
    • Wydruki z Listy zasobów
    • Rozliczenie Kosztów Zakupu (RKZ)
    • Specyfikacja załadunku
  • Zamówienie u dostawcy
    • Zamówienie u dostawcy
    • Automatyczne tworzenie zamówień
    • Formularz zamówienia u dostawcy
  • Rezerwacje odbiorcy
    • Lista Rezerwacji odbiorcy
    • Rezerwacje towaru a zasoby
    • Formularz rezerwacji
  • Inne
    • Podatek akcyzowy na wyroby węglowe
      • Transakcje zwolnione z akcyzy
      • Formularz deklaracji AKC-WW
      • Lista deklaracji AKC-WW – Wyliczanie deklaracji AKC-WW
      • Podatek akcyzowy na wyroby węglowe
    • Tax Free
  • System rejestracji i monitorowania przewozu towarów SENT
    • Formularz zgłoszenia, wysyłka do systemu SENT
    • System SENT
    • Zgłoszenia SENT
    • Transport towaru między magazynami firmy
    • Lista zgłoszeń SENT
  • Ćwiczenia i scenariusze
    • Faktury z różnymi formami płatności
    • Dokumenty korygujące
    • Nabycie wewnątrzwspólnotowe
    • Deklaracja Intrastat
    • Wprowadzamy fakturę od dostawcy pozaunijnego
  • Handel Plus
    • Partie towarów
      • Wydawanie dostaw
      • Dostawy towarów
      • Pozostałe operacje na dokumentach
      • Cechy dostaw
      • Korekty do dokumentów
    • Moduł Handel Plus
    • RO, ZD z wielu magazynów
    • Współpraca modułów standardowych z modułami w wersji Plus
  • Intrastat
    • Deklaracja INTRASTAT – Konfiguracja
    • Wyliczanie deklaracji Intrastat
    • Wysyłanie deklaracji Intrastat do systemu PUESC
    • Lista deklaracji Intrastat
    • Formularz pozycji na deklaracji INTRASTAT
  • Wielowalutowość
    • Obrót z krajami spoza Unii Europejskiej
    • Nabycie wewnątrzunijne
    • Wielowalutowość
  • Magazyn
    • Rozchody wewnętrzne
      • Rozchody wewnętrzne
      • Formularz RW
    • Opakowania kaucjonowane
      • Opakowania kaucjonowane
      • Tworzenie WKA/ PKA do dokumentów handlowych
      • Zakładka Kaucje na dokumentach handlowych
      • Formularz dokumentu WKA/ PKA
      • Dokumenty WZ/PZ a opakowania kaucjonowane
    • Kompletacja
      • Rozchód wewnętrzny składników
      • Kompletacja
      • Przyjęcie wewnętrzne produktu
    • Bilans otwarcia
      • Bilans otwarcia
      • Lista dokumentów BOM i BZM
      • Formularz dokumentu BOM
      • Bilans otwarcia – Współpraca z modułem Księga podatkowa
      • Formularz dokumentu BZM
    • Inwentaryzacja
      • Inwentaryzacja
      • Formularz AI
      • Import listy towarów do arkuszy
      • Eksport listy towarów z arkuszy
      • Operacje na przekształconym AI
    • Przesunięcia międzymagazynowe
      • Przesunięcia międzymagazynowe
      • Formularz MM
    • Przyjęcia wewnętrzne
      • Przyjęcia wewnętrzne
      • Formularz PW
    • Przyjęcie zewnętrzne
      • Przyjęcie zewnętrzne
      • Formularz PZ: zakładka Ogólne
      • Formularz PZ: zakładka Kontrahent
      • Formularz PZ: zakładka Dodatkowe
      • Formularz PZ: zakładka Dokumenty
    • Wydanie zewnętrzne
      • Wydania zewnętrzne
      • Formularz WZ: zakładka Ogólne
      • Formularz WZ: Zakładka Kontrahent
      • Formularz WZ: zakładka Dokumenty
      • Płatności do Wydań Zewnętrznych
    • Inne
    • Zasoby
      • Formularz zasobu
        • Formularz pozycji cennika – zakładka Jednostki i kody
        • Formularz pozycji cennika – zakładka Ogólne
        • Formularz pozycji cennika – zakładka Dodatkowe
        • Formularz pozycji cennika – zakładka Atrybuty
        • Formularz towaru/usługi
      • Zasoby
      • Autonumeracja kodów towarów
      • Automatyczne tworzenie zamówień
    • Dokumenty skojarzone
    • Usługi złożone
    • Raport braków
  • Faktury zaliczkowe
  • Faktury RR
  • Dokumenty Wewnętrzne Zakupu (FWZ)
  • Urządzenia fiskalne
  • Terminale płatnicze
• Comarch ERP Optima Detal
  • Praca w Comarch ERP Optima Detal
    • Zestawienia
      • Zestawienie zmian kasowych
      • Zestawienie płatności
      • Zestawienia Dokumentów
      • Zestawienia
    • Sprzedaż
      • Wiele paragonów
      • Płatności do dokumentów
      • Towary
      • Zwrot towaru
      • Współpraca z drukarka fiskalną (tryb Off-line/On-line)
    • Wyloguj
    • Operator
    • Przeloguj
  • Modelowanie wyglądu ekranu
  • Konfiguracja modułu Comarch ERP Optima Detal w Comarch ERP Optima
  • Synchronizacja danych Comarch ERP Optima
  • Konfiguracja Comarch ERP Optima Detal
  • Logowanie