Instrukcja GenRap - zaawansowane przykładyGenerator Raportów – pierwsze krokiInstrukcja użytkowaniaW jaki sposób umieścić kody JPK_V7 na wydruku faktury sprzedaży w Generatorze raportów (GenRap)?
Analizy dla modułu Płace i KadryAnalizy dla modułu HandelObsługa modułu Comarch ERP Optima AnalizyAnalizy dla modułów księgowychAnalizy dla elementów wspólnych programuAnalizy dla modułu Kasa/BankPrezentacja wyników analizyAnalizy dla modułu FakturyAnalizy dla modułu SerwisAnalizy dla modułu CRMInformacje ogólne
Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera (wersja stacjonarna)Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera (wersja online)
Moduł Faktury - informacje ogólneModuł Handel - informacje ogólneWspółpraca modułu Faktury i Handel z modułami księgowymiWspółpraca modułu Faktury i Handel z modułem Kasa/BankOświadczenie o kraju pochodzenia węglaBilans zamknięcia magazynuElektroniczne dokumenty dostawy eDDInformacje o firmie - HandelJak wyeksportować/ zaimportować cennik z danymi e-Handel dla sklepu?Jak potwierdzić integrację z Comarch Apfino?
Faktury zaliczkowe sprzedażyDowody wewnętrzne sprzedażyKasy fiskalneDokumenty Wewnętrzne Zakupu (FWZ)Terminale płatniczeFaktury RRUrządzenia fiskalneŁatwa sprzedażSprzedaż dedykowanaFaktura zaliczkowa zakupuOświadczenie o kraju pochodzenia węglaBilans zamknięcia magazynuZestawienie wg atrybutów towarówŁatwe zakupyCentralizacja jednostek budżetowych
Dokumenty skojarzoneRaport brakówWiązanie dokumentów FZ w buforze z zatwierdzonymi dokumentami PZUsługi złożone
Formularz pozycji cennika - zakładka [Ogólne]Formularz pozycji cennika – zakładka [Dodatkowe]Formularz pozycji cennika - zakładka [Jednostki, EAN, VAT]Formularz pozycji cennika – zakładka [Atrybuty]Matryca stawek VATFormularz pozycji cennika – zakładka [Receptury]Formularz towaru/usługiFormularz pozycji cennika – zakładka [e-Sklep]Formularz pozycji cennika – zakładka [Zasoby]Formularz pozycji cennika - zakładka [Zestawy]Formularz pozycji cennika – zakładka [Języki]Formularz pozycji cennika – zakładka [Zamienniki]Formularz pozycji cennika – zakładka [Rezerwacje]Formularz pozycji cennika – zakładka [Grupy]Formularz pozycji cennika – zakładka [Zamówienia]
Wydania zewnętrzneFormularz WZ: zakładka OgólneFormularz WZ: Zakładka KontrahentFormularz WZ: zakładka DodatkowePłatności do Wydań ZewnętrznychFormularz WZ: zakładka Dokumenty
Przyjęcie zewnętrzneFormularz PZ: zakładka OgólneFormularz PZ: zakładka DokumentyFormularz PZ: zakładka DodatkoweFormularz PZ: zakładka KontrahentKonwersja ocechowanych dostaw do WZ
InwentaryzacjaImport listy towarów do arkuszyFormularz AILista Arkuszy InwentaryzacyjnychArkusz inwentaryzacyjny wypełnionyOperacje na przekształconym AIEksport listy towarów z arkuszy
Bilans otwarciaFormularz dokumentu BOMLista dokumentów BOM i BZMBilans zamknięcia magazynuBilans otwarcia - Współpraca z modułem Księga podatkowaFormularz dokumentu BZM
Opakowania kaucjonowaneZakładka Kaucje na dokumentach handlowychFormularz dokumentu WKA/ PKATworzenie WKA/ PKA do dokumentów handlowychDokumenty WZ/PZ a opakowania kaucjonowaneSchematy opakowań kaucjonowanychLista dokumentów WKA i PKAWydruk opakowań kaucjonowanych na Paragonie fiskalnymFakturowanie niezwróconych opakowańKorekty dokumentów kaucyjnych
Deklaracja INTRASTATWysyłanie deklaracji Intrastat do systemu PUESCFormularz deklaracji Intrastat - zakładka OgólneFormularz pozycji na deklaracji INTRASTATLista deklaracji IntrastatFormularz deklaracji Intrastat - zakładka e-DeklaracjeFormularz deklaracji Intrastat - zakładka Podmiot
Opłata cukrowaModuł Handel PlusHandel Plus w kompletacjiEksport Faktur Sprzedaży w formacie PEFImport faktur zakupu w formacie PEFRO, ZD z wielu magazynówWystawianie Faktur Zakupu/Sprzedaży oraz Paragonów ze wskazaniem wielu magazynówWspółpraca modułów standardowych z modułami w wersji PlusJak szybko wystawić dokument WZ na zakupioną partię towaru w Comarch ERP Optima?Jak szybko wskazać dostawy na dokumencie w Comarch ERP Optima?
Handel Plus w kompletacjiDostawy towarówCechy dostawWydawanie dostawKorekty do dokumentówPozostałe operacje na dokumentachObowiązkowe dostawyPrzekształcanie faktur proforma (FPF) do wydań zewnętrznych (WZ) ze wskazaniem na dostawyPrzesuwanie wskazanych zasobów na inny magazyn - MMAutomatyczne wskazanie rozchodowanych partii towaru na dokumentach rozchodowych
Faktury z różnymi formami płatnościAnulowanie dokumentuDeklaracja IntrastatImport towaru spoza Unii EuropejskiejDokumenty korygująceDostawa wewnątrzwspólnotowaNabycie wewnątrzwspólnotoweMagazyn - najpierw Faktura Zakupu, potem przyjęcie towaru do magazynuWprowadzamy fakturę od dostawcy pozaunijnegoOd Rezerwacji odbiorcy do wydania towaruRozliczenie zaliczkiOd zamówienia towaru do Faktury ZakupuWprowadzenie kontrahentówWprowadzenie listy kategoriiKilka WZ podstawą dla Faktury SprzedażyFaktury zaliczkoweKod towaru u dostawcy na zamówieniuProdukcjaUstalenie kursu waluty obcejKilka magazynów w firmieMagazyn – konwersja kilku dokumentów PZ do Faktury ZakupuMagazyn - konwersja kilku dokumentów WZ do Faktury SprzedażyMagazyn - od zamówienia do Faktury ZakupuKonfiguracja bazy danychHandel - od rezerwacji do wydania towaruZapisy kasowe/bankoweKonfiguracja modułu Comarch ERP Optima HandelPlanowane płatności - zdarzenie w preliminarzu płatnościFaktura Zakupu - edytowalna tabela VATWspółpraca z księgowością – księgowanie do rejestrów VATPowiązanie towaru ze schematem opakowańAtrybut zależny od kontrahentaWprowadzenie listy bankówSprzedaż towaru z towarzyszącymi opakowaniami zwrotnymiAtrybut kopiowany na transakcjęUstalenie warunków sprzedaży dla kontrahentaWprowadzanie opakowań kaucjonowanychNieokreślona wartość dostawyZwrot opakowań kaucjonowanych przez kontrahentaRozliczenie zapisu z planowaną płatnościąZakup towaru z towarzyszącymi opakowaniami zwrotnymiTworzenie schematów opakowań kaucjonowanychFakturowanie opakowań niezwróconych w terminie
Lista fakturFormularz fakturyFormularz pozycji na fakturzeFaktura VAT marżaWydruk faktury sprzedażyDefiniowalny wydruk fakturyCo należy wiedzieć o fakturach
Formularz Paragonu - zakładka [Ogólne]Lista ParagonówParagonyKsięgowanie Paragonów w rejestrach VATPrzekształcenie Paragonu do Faktury SprzedażyFormularz paragonuFormularz paragonu - zakładka [Kontrahent]Formularz paragonu - zakładka [Płatności]Formularz paragonu - zakładka [Dokumenty]
Faktury zakupuFormularz Faktury zakupuEdycja tabeli VAT na dokumentach zakupuKontrola duplikacji z listy faktur zakupu
Kopiowanie dokumentuEksport i import dokumentów przez pliki XMLRabaty i promocjeKonfiguracja uprawnień operatoraMarża na dokumentachMechanizm podzielonej płatnościEksport danych z Comarch ERP Optima do Comarch ERP KlasykaDopisywanie pozycji na dokumentDokumenty w buforzeCztery miejsca po przecinku w cenieAnulowanie dokumentuOperacje seryjne na dokumentachAktualizacja cen sprzedażyWeryfikacja statusu VAT/ VAT-UE kontrahentaKontrola limitu płatności kontrahentaRozliczanie zaliczekFormularz dokumentu - zakładka [Atrybuty/JPK]Mechanizm odwrotnego obciążenia VATWykorzystanie czytnika kodów kreskowychPodgląd ostatnich cen sprzedaży dla kontrahentaWspółpraca z kolektorami danychAtrybuty w modułach Faktury i HandelCeny sprzedażyTerminy płatności na dokumentachZestawienie rabatów kontrahentaZestawy promocyjneAlgorytm naliczania podatku VAT na dokumentachKoszt Gospodarowania Odpadami KGOPieczątka firmy na wydrukachAgregowanie pozycji na dokumentachWystawianie dokumentów (praca z myszką lub klawiaturą)Aktualizacja ostatniej ceny zakupu na podstawie korekty wartości (ceny)Zakładka Kaucje na dokumentach handlowychIntegracja z Comarch ApfinoMagazyn domyślny dla operatora/stanowiskaListy dokumentów handlowych/magazynowychRozliczanie magazynu metodą AVCO - kontrola chronologiiPłatności do Wydań ZewnętrznychUwagi o kontrahencie przy wystawianiu dokumentuLimit płatności gotówkowychSortowanie pozycji na dokumentachDostęp do cen zakupuKod QR na wydruku Faktury
Nota korygującaDokumenty korygująceKorekta ilościZwroty do ParagonówKorekty danychKorekty wartości / cenyKorekta zbiorczaKorekty dokumentów magazynowychKorekty do dokumentów nie istniejących w systemieKorekty a dokumenty skojarzoneKorekty kursu walutyKorekty podatku VATKorekty Dowodów Wewnętrznych Sprzedaży i ZakupuKorekty Faktur RR
Raport sprzedaży towarówWydruki z Listy zasobówRozliczenie Kosztów Zakupu (RKZ)Raport sprzedaży dla kontrahentówSpecyfikacja załadunkuJak udostępnić na fakturze kod QR do płatności w Comarch ERP Optima?Jakie warunki muszą być spełnione żeby kod QR pojawił się na wydruku w Comarch ERP Optima?Jak wydrukować pieczęć prewencyjną na fakturze?
Tax FreeOświadczenie o kraju pochodzenia węglaKomunikat ID 26129 „Znaleziono dokument (-y) o podobnych danych. Czy mimo to chcesz zapisać dane? Wciśnij Tak, aby zapisać lub Nie, aby zobaczyć dane znalezionego dokumentu (-ów).”Komunikat ID 25144 „Zostaną zmienione dane dotyczące waluty dokumentu. Czy przeliczyć dokument?”Jakie operacje seryjne są dostępne dla kaucji?
Zamówienie u dostawcyFormularz zamówienia u dostawcyAutomatyczne tworzenie zamówieńPrzekształcanie ZD do FZ, PZ
Formularz zgłoszenia, wysyłka do systemu SENTSystem SENTZgłoszenia SENTTransport towaru między magazynami firmyLista zgłoszeń SENT
Konfiguracja Comarch ERP Optima DetalModelowanie wyglądu ekranuKonfiguracja modułu Comarch ERP Optima Detal w Comarch ERP OptimaLogowanieSynchronizacja danych Comarch ERP OptimaWiadomości ogólne
Wiele paragonówPłatności do dokumentówZwrot towaruWspółpraca z drukarka fiskalną (tryb Off-line/On-line)TowaryKontrola stanówKontrahenciKASAWspółpraca z terminalem płatniczymPrzekształcenie Paragonu do Faktury SprzedażyObsługa opakowań zwrotnychZmiany kasoweWyszukiwanieOkno wystawiania paragonuKaucjeSprzedaż usług złożonychPrzekazanie rachunku
Faktury zaliczkowe sprzedażyDowody wewnętrzne sprzedażyDokumenty Wewnętrzne Zakupu (FWZ)Terminale płatniczeFaktury RRUrządzenia fiskalneŁatwa sprzedażSprzedaż dedykowanaZestawienie wg atrybutów towarówŁatwe zakupyCentralizacja jednostek budżetowychŁatwa sprzedaż i łatwe zakupy
Lista fakturFormularz fakturyFormularz pozycji na fakturzeFaktura VAT marżaWydruk faktury sprzedażyDefiniowalny wydruk fakturyCo należy wiedzieć o fakturach
Formularz Paragonu - zakładka [Ogólne]Lista ParagonówParagonyKsięgowanie Paragonów w rejestrach VATPrzekształcenie Paragonu do Faktury SprzedażyFormularz paragonuFormularz paragonu - zakładka [Kontrahent]Formularz paragonu - zakładka [Płatności]Formularz paragonu - zakładka [Dokumenty]
Kopiowanie dokumentuEksport i import dokumentów przez pliki XMLRabaty i promocjeKonfiguracja uprawnień operatoraMechanizm podzielonej płatnościEksport danych z Comarch ERP Optima do Comarch ERP KlasykaDopisywanie pozycji na dokumentDokumenty w buforzeCztery miejsca po przecinku w cenieAnulowanie dokumentuOperacje seryjne na dokumentachWeryfikacja statusu VAT/ VAT-UE kontrahentaKontrola limitu płatności kontrahentaRozliczanie zaliczekFormularz dokumentu - zakładka [Atrybuty/JPK]Mechanizm odwrotnego obciążenia VATWykorzystanie czytnika kodów kreskowychPodgląd ostatnich cen sprzedaży dla kontrahentaWspółpraca z kolektorami danychAtrybuty w modułach Faktury i HandelCeny sprzedażyTerminy płatności na dokumentachZestawienie rabatów kontrahentaAlgorytm naliczania podatku VAT na dokumentachPieczątka firmy na wydrukachAgregowanie pozycji na dokumentachWystawianie dokumentów (praca z myszką lub klawiaturą)Integracja z Comarch ApfinoListy dokumentów handlowych/magazynowychUwagi o kontrahencie przy wystawianiu dokumentuLimit płatności gotówkowychSortowanie pozycji na dokumentach
Nota korygującaDokumenty korygująceKorekta ilościZwroty do ParagonówKorekty danychKorekty wartości / cenyKorekta zbiorczaKorekty do dokumentów nie istniejących w systemieKorekty kursu walutyKorekty podatku VATKorekty Dowodów Wewnętrznych Sprzedaży i ZakupuKorekty Faktur RR
Obrót z krajami spoza Unii EuropejskiejNabycie wewnątrzunijneWielowalutowośćBrexit – handel z Wielką Brytanią od stycznia 2021 r.
Faktury z różnymi formami płatnościWprowadzamy fakturę od dostawcy pozaunijnegoWprowadzenie kontrahentów
Współpraca z Comarch e-SklepEksport i import dokumentów - Comarch EDIWspółpraca z Comarch Mobile SprzedażWspółpraca modułu Handel z systemem Comarch ERP XLWspółpraca z Comarch e-SaleJak efektywnie przeprowadzić inwentaryzację w bazach z dużą ilością towarów?Jak zastosować mechanizm odwrotnego obciążenia w programie?Proces uruchomienia współpracy z Comarch e-Sklep oraz Comarch e-Sale
Ewidencja ryczałtowaRozliczenie podatku ryczałtowego za okresDeklaracja roczna PIT-28 dla ewidencji ryczałtowejEwidencja ryczałtowa - scenariuszeAutomatyczne księgowanie dokumentów do Ewidencji RyczałtowejFormularz zapisu w ewidencjiZałącznik PIT-OZałącznik PIT-28/BZałącznik PIT/DZałącznik Korekta podatkuPrzejście z PIT-28 na PIT-36 po roku podatkowymZmiana formy opodatkowania na skalę podatkową w trakcie 2022 roku
Przenoszenie Faktur Sprzedaży wystawionych za usługi księgowe w firmie Biura rachunkowego bezpośrednio do rejestru VAT zakupu w firmie KlientaRozliczenie podatku VAT metodą kasowąRozliczenie podatku VAT metodą struktury zakupówPrzenoszenie dokumentów z modułu FakturyMetoda kasowa dla sprzedażyBlokada wprowadzenia zapisów w Rejestrze VAT, gdy zatwierdzona deklaracja VAT-7/plik JPK_V7Korekta kursu walutyEwidencja kasowego PITPrzenoszenie zbiorczych faktur
Informacja Podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock (VAT-UE)Deklaracja VAT-9MDeklaracja VIU-DOScenariusze dotyczące deklaracji VAT-7e-DeklaracjeDeklaracja VAT-27
Zawiadomienie VAT-ZDWyliczenie deklaracji VAT-7Klasyfikacja sprzedaży na deklaracji VAT-7 wg wzoru 20Korekta deklaracji VAT-7Deklaracja VAT-7 obowiązująca do września 2020 rokuLista deklaracji VAT-7Rozliczenie podatku VAT w okresach kwartalnych – VAT-7K, VAT 7D
Zakładka [Rejestr VAT]Rejestry VAT – Do VAT/JPK_V7Rejestry VAT - ScenariuszeOperacje seryjneWymiana danychRejestry VAT - wstępZakładka [Do deklaracji VAT-UE]Jak zamknąć miesiąc dla klientów biur rachunkowych korzystających z Comarch ERP XT lub Comarch ERP XT Start?Zakładka [Wg atrybutów]
Dodanie nowego zapisu – zakładka OgólneDodanie nowego zapisu – zakładka KSeF/JPKDodanie nowego zapisu – zakładka KontrahentKwoty dodatkoweSzablony dekretacji dla kwot dodatkowychPodgląd zapisu – zakładka Predekretacja50% odliczenie VATDodanie nowego zapisu – zakładka WalutaDodanie nowego zapisu – zakładka Notatka/AtrybutyPodgląd zapisu – zakładka DokumentyDodanie nowego zapisu – zakładka OSS
Ewidencja dodatkowaKwoty dodatkoweSzablony dekretacji dla kwot dodatkowychDodanie nowego zapisu – zakładka OgólneEwidencja dodatkowa - scenariuszeDodanie nowego zapisu – zakładka KontrahentDodanie nowego zapisu – zakładka DokumentyDodanie nowego zapisu – zakładka Notatka
Koszty samochodu właściciela od 1 stycznia 2019 r.Ewidencja samochodówEwidencja samochodu - scenariuszeRozliczenie przejazdówFormularz samochoduLista tras
Ulga na złe długi w podatku dochodowymKorekty zaliczek i deklaracjiZmiana formy opodatkowaniaZmiana formy opodatkowania z PIT-28 na PIT-36 na zaliczkachZaliczka na PIT-28Deklaracja PIT-28 dla księgi podatkowej/ księgowości kontowej
Rozliczenie roczne PIT-36Wyliczenie zaliczki zwykłej na deklarację PIT-36Uproszczona zaliczka na PIT-36/PIT-36LZaliczka na deklarację PIT-36Zestawienie dochodów do wyliczenia składki zdrowotnejAgregacja danych dla zaliczki na PIT-36 (PIT-36L)Przygotowanie danych do zaliczek na deklaracje PIT-36 – Schemat postępowania w przypadku księgowości kontowej
Wyliczenie zaliczki na PIT-36LZaliczka zwykła na deklarację PIT-36LRozliczenie roczne podatku liniowego (PIT-36L)Zestawienie dochodów do wyliczenia składki zdrowotnejPrzygotowanie danych do zaliczki na PIT-36L – Schemat postępowania w przypadku księgowości kontowejAgregacja danych dla zaliczki na PIT-36 (PIT-36L)
Karta pracownikaWyliczenie wynagrodzeniaZaliczka na deklarację PIT-4REwidencja wynagrodzeń - scenariuszeLista wypłatWyliczenie zaliczki na deklarację PIT-4RLista pracowników
Księga Przychodów i RozchodówKsięga Przychodów i Rozchodów - scenariuszeFormularz zapisu w księdzeAutomatyczne księgowanie dokumentów do Księgi PodatkowejKorekta podatku dochodowego obowiązująca do 31 grudnia 2015 r.
Zamknięcie okresu obrachunkowego i otwarcie kolejnegoModuł Księga Handlowa a Ustawa o RachunkowościModuł Księga Handlowa – informacje ogólneKreator schematu
Plan kontDefinicja kręgu kosztówFormularz konta – zakładka DodatkoweFormularz konta – zakładka OgólnePlan kont - scenariuszeKontrola salda konta rozrachunkowegoGrupy kontFormularz konta – zakładka Zestawienia KsięgoweFormularz kontaFormularz konta – zakładka JPKFormularz definicji grupy kont
Zestawienia księgowe - zakładka OgólnePozycja zestawieniaKreator zestawieniaZestawienia księgowe- scenariuszeZestawienia księgowe - informacje ogólneLista pozycji zestawieniaFormularz nagłówka zestawienia - zakładka [Kolumny]Zakładka SystemoweFormularz nagłówka zestawienia – zakładka [Ogólne]Modyfikacja wyrażenia arytmetycznego
Zapisy księgowe - zakładka DziennikiFormularz zapisu księgowegoZapisy księgowe - zakładka KontoZapisy księgowe- ScenariuszeZapisy księgowe - Informacje ogólneKorekta podatku dochodowego obowiązująca do 31 grudnia 2015 r.
Dodawanie wzorcowych schematów księgowychSchematy księgowań dla dokumentów wprowadzonych bezpośrednio do Rejestru VATSchematy księgowańLista schematów księgowychSchematy księgowań dla dokumentów kasowych i bankowychSchematy księgowań dla dokumentów handlowych, magazynowychSchematy księgowe - scenariuszePozostałe typy schematów księgowychEksport i import schematów księgowychKsięgowanie według opisu analitycznego
Rozrachunki na kontachLista rozrachunków- zakładka NierozrachowaneLista rozrachunków- zakładka RozrachowaneLista potwierdzeń saldFormularz potwierdzenia saldaLista not odsetkowychFormularz noty odsetkowejFormularz ponaglenia zapłatyLista ponagleń zapłaty
Lista schematów księgowań okresowychKreator schematu- definicja kwotyFormularz Księgowania Okresowe- zakładka OgólneElement księgowania okresowegoKsięgowania okresowe- zakładka KsięgowaniaKsięgowania okresowe - zakładka Pozostałe
Ćwiczenie: schematy księg. – wzorzec dla księgowania listy płacĆwiczenie: schematy księg. – wzorzec dla księgowania raportu kasowegoĆwiczenie: Ewidencja VATĆwiczenie: Zestawienia księgoweĆwiczenie: Ewidencja środków trwałychĆwiczenie: schematy księg. – wzorzec księgowania sprzedażyĆwiczenie: Zaliczka na PIT-36/PIT-36LĆwiczenie: schematy księg. – wzorzec księgowania zakupówĆwiczenie: Plan kontĆwiczenie: Bilans otwarciaĆwiczenie dodatkowe: budowanie prostych filtrówĆwiczenie: schematy księg. – wielowariantowy wzorzec księgowania zakupówĆwiczenie: Bezpośrednie zapisy księgoweĆwiczenie: Konfiguracja programu i firmy dla modułów KH i ŚTĆwiczenie: Rozrachunki na kontachĆwiczenie: Ewidencja dodatkowa
Przenoszenie Faktur Sprzedaży wystawionych za usługi księgowe w firmie Biura rachunkowego bezpośrednio do rejestru VAT zakupu w firmie KlientaRozliczenie podatku VAT metodą kasowąRozliczenie podatku VAT metodą struktury zakupówPrzenoszenie dokumentów z modułu FakturyMetoda kasowa dla sprzedażyBlokada wprowadzenia zapisów w Rejestrze VAT, gdy zatwierdzona deklaracja VAT-7/plik JPK_V7Korekta kursu walutyPrzenoszenie zbiorczych faktur
Informacja Podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock (VAT-UE)Deklaracja VAT-9MDeklaracja VIU-DOScenariusze dotyczące deklaracji VAT-7e-DeklaracjeDeklaracja VAT-27
Zawiadomienie VAT-ZDWyliczenie deklaracji VAT-7Klasyfikacja sprzedaży na deklaracji VAT-7 wg wzoru 20Korekta deklaracji VAT-7Deklaracja VAT-7 obowiązująca do września 2020 rokuLista deklaracji VAT-7Rozliczenie podatku VAT w okresach kwartalnych – VAT-7K, VAT 7D
Zakładka [Rejestr VAT]Rejestry VAT – Do VAT/JPK_V7Rejestry VAT - ScenariuszeOperacje seryjneWymiana danychRejestry VAT - wstępZakładka [Do deklaracji VAT-UE]Zakładka [Wg atrybutów]
Dodanie nowego zapisu – zakładka OgólneDodanie nowego zapisu – zakładka KSeF/JPKDodanie nowego zapisu – zakładka KontrahentKwoty dodatkoweSzablony dekretacji dla kwot dodatkowychPodgląd zapisu – zakładka Predekretacja50% odliczenie VATDodanie nowego zapisu – zakładka WalutaDodanie nowego zapisu – zakładka Notatka/AtrybutyPodgląd zapisu – zakładka DokumentyDodanie nowego zapisu – zakładka OSS
Ewidencja dodatkowaKwoty dodatkoweSzablony dekretacji dla kwot dodatkowychDodanie nowego zapisu – zakładka OgólneEwidencja dodatkowa - scenariuszeDodanie nowego zapisu – zakładka KontrahentDodanie nowego zapisu – zakładka DokumentyDodanie nowego zapisu – zakładka Notatka
Koszty samochodu właściciela od 1 stycznia 2019 r.Ewidencja samochodówEwidencja samochodu - scenariuszeRozliczenie przejazdówFormularz samochoduLista tras
Ulga na złe długi w podatku dochodowymKorekty zaliczek i deklaracjiZmiana formy opodatkowaniaZmiana formy opodatkowania z PIT-28 na PIT-36 na zaliczkachZaliczka na PIT-28Deklaracja PIT-28 dla księgi podatkowej/ księgowości kontowej
Przygotowanie danych do zaliczki na CIT-8 – Schemat postępowaniaRozliczenie roczne CIT-8Zaliczka na CIT-8Wyliczenie zaliczki na CIT-8Uproszczona zaliczka na CIT-8
Rozliczenie roczne PIT-36Wyliczenie zaliczki zwykłej na deklarację PIT-36Uproszczona zaliczka na PIT-36/PIT-36LZaliczka na deklarację PIT-36Zestawienie dochodów do wyliczenia składki zdrowotnejAgregacja danych dla zaliczki na PIT-36 (PIT-36L)Przygotowanie danych do zaliczek na deklaracje PIT-36 – Schemat postępowania w przypadku księgowości kontowej
Wyliczenie zaliczki na PIT-36LZaliczka zwykła na deklarację PIT-36LRozliczenie roczne podatku liniowego (PIT-36L)Zestawienie dochodów do wyliczenia składki zdrowotnejPrzygotowanie danych do zaliczki na PIT-36L – Schemat postępowania w przypadku księgowości kontowejAgregacja danych dla zaliczki na PIT-36 (PIT-36L)
Karta pracownikaWyliczenie wynagrodzeniaZaliczka na deklarację PIT-4REwidencja wynagrodzeń - scenariuszeLista wypłatWyliczenie zaliczki na deklarację PIT-4RLista pracowników
Jak wysłać e-Sprawozdanie Finansowe na portalu eKRS?e-SprawozdaniaJak podpisać e-Sprawozdanie Finansowe profilem zaufanym z ePUAP?Jak podpisać jeden dokument przez więcej niż jedną osobę profilem zaufanym ePUAP?Jak stworzyć e-Sprawozdanie finansowe na podstawie sprawozdania z poprzedniego okresu?
Charakterystyka Modułu Płace i KadryInformacje o firmie - Płace i KadrySynchronizacja modułu Płace i Kadry z systemem Comarch ERP XLWspółpraca modułu Płace i Kadry z Comarch HRMPolski Ład – praktyczne przykładyWspółpraca z systemem Comarch ERP XLWspółpraca modułu Płace i Kadry z modułem w wersji PlusComarch HRM w modelu usługowymWspółpraca z systemem Comarch ERP Altum
Pracownicze Plany Kapitałowee-TeczkaGUS Z-12Wieloetatowość (Płace i Kadry Plus)Oddelegowanie do pracy za granicę pracowników etatowych (Płace i Kadry Plus)Przenoszenie danych kadrowo -płacowych między bazamiPakiet mobilności (Płace i Kadry Plus)Kalkulator wynagrodzeńPracownik tymczasowy (Płace i Kadry Plus)Wypłaty w obcej walucieOddelegowanie do pracy za granicę zleceniobiorców (Płace i Kadry Plus)
Seryjne wstawianie dni – Czas pracy / Plan pracyDodawanie klasy i grupy atrybutówSeryjne dodawania limitów nieobecnościOperacje seryjne (moduł Płace i Kadry Plus)Seryjne dodawanie dodatków i grup dodatkówSeryjne dodawanie nieobecnościSeryjna zmiana wartości polaOperacja seryjna w trybie interaktywnymSeryjna zmiana wydziałuSeryjna zmiana centrum podległościowegoSeryjne ustawianie kont księgowychSeryjne ustawianie zakładuSeryjne dodawanie akordówSeryjne usuwanie limitów nieobecności
Formularz umowyLista umów cywilnoprawnychUmowy cywilnoprawne - informacje dodatkoweDefiniowanie własnej umowy cywilnoprawnejUmowy B2B
Nieobecności pracownikaRozliczanie wg Kalendarza / ObecnościOdbieranie nadgodzinCzas pracy i nieobecności pracownikaRozliczanie wg ZestawieniaNieobecności na część dniaImport z pliku *.csv z e-ZwolnieniamiImport e-zwolnień z PUEPrawo do edycji czasu pracy po naliczeniu wypłaty
Limity nieobecności pracownikaFormularz limitu nieobecnościLimit Urlop opiekuńczy kp. 188Limit urlopu wypoczynkowego dla pracownika podejmującego pierwszą pracęDodatkowy urlop dla pracowników z niepełnosprawnościąLimit urlopu wypoczynkowego dla pracowników młodocianychLimit Zwolnienie (siła wyższa)Limit Urlop opiekuńczy kp.173(1)Nieobecność (B2B)
Lista pracownikówZajęcia wynagrodzeniaDodatkiEksport danych kadrowychOpis analityczny (Płace i Kadry Plus)Lista zapisów historycznych (aktualizacja zapisu)Logi systemoweAtrybuty pracownika (Płace i Kadry Plus)Rejestrator Czasu Pracy (RCP) (Płace i Kadry Plus)Filtrowanie listy pracownikówZaliczki brutto/nettoPożyczkiArchiwizacja wypłatAkordyStruktura arkusza kalkulacyjnegoLista pracowników - funkcje na wstążce
Zajęcia wynagrodzeniaDodatkiSchemat płatnościAtrybuty pracownika (Płace i Kadry Plus)Historia zatrudnieniaHistoria wykształceniaPraca na część etatu w trakcie urlopu rodzicielskiegoKwalifikacjeAkordyEksport danych osobowych do XMLDodatkowe dane kadrowe, zdjęcie pracownikaFormularz członka rodzinyPorównaj z poprzednim zapisem historycznymKalendarz pracownikaSchorzeniaLista form płatnościDane dotyczące aplikacji Comarch HRMZaniechanie podatkoweJęzyki obceLista członków rodziny
Formularz danych pracownika - zakładka PPK/DodatkoweFormularz danych pracownika – zakładka OgólneFormularz danych pracownika - zakładka EtatFormularz danych pracownika - zakładka Nr ident./podatkiFormularz danych pracownika - zakładka Inne informacjeFormularz danych pracownika - zakładka Ubezpieczenie cd.Formularz danych pracownika - zakładka Ubezpieczenie (etat)Formularz danych pracownika - zakładka ZgodyFormularz danych kadrowych pracownika – dostępne funkcje na pasku zadańFormularz danych pracownika(Właściciel) – zakładka Ubezpieczenie (zdrow.)Formularz danych pracownika
Formularz właścicielaZasady rozliczania właściciela – składka zdrowotnaDeklaracja rozliczeniowa ZUS DRA dla właścicielaSkładka zdrowotna właściciela - rozliczenie roczne.Udziały i kwoty deklaracjiFormularz właściciela - Zakładka ubezpieczenie (zdrow.)Formularz osoby współpracującej
Deklaracje ZUS rozliczeniowePliki KEDUZaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3Deklaracja RUDDeklaracja ZUADeklaracje zgłoszenioweDeklaracje roczne ZUS IWADeklaracja RIADeklaracje roczne ZUS ZSWADeklaracja ZZADeklaracja ZCNADeklaracja ZSWADeklaracja ZIUA
Deklaracja PIT-11e-DeklaracjeDeklaracje PITObliczenie deklaracji PIT- 8ARPrzygotowanie deklaracji PIT-4RDeklaracje PIT pracownikówSeryjne e-Deklaracje PIT-11, PIT-8C, IFT-1RDeklaracja IFT-1R/IFT-1Deklaracja PIT-8CZałącznik PIT-R
Wieloetatowość (Płace i Kadry Plus)Oddelegowanie do pracy za granicę pracowników etatowych (Płace i Kadry Plus)Pracownik tymczasowy (Płace i Kadry Plus)
Korekty wypłatListy płacFormularz listy płacPrzenoszenie list płac za pomocą pracy rozproszonejZestawienie zaznaczonych list płac
Korekty wypłatWypłaty pracownikówFormularz wypłaty - zakładka Elementy wypłatyOpis analityczny (Płace i Kadry Plus)Logi systemoweZaliczki brutto/nettoFormularz wypłaty - zakładka OgólnePożyczkiSchemat płatności w wypłacieFormularz wypłaty - zakładka PodatkiArchiwizacja wypłatFormularz wypłaty - zakładka UbezpieczeniaFormularz wypłaty (Właściciel)- zakładka Ubezpieczenie (zdrow.)Formularz wypłatyFormularz wypłaty (Właściciel)- zakładka Zdrow. (roczna)
Zmiana wynagrodzenia pracownika (stawki zaszeregowania) oraz wymiaru etatuDodanie właścicielaUstalamy schemat płatności gotówka/ROR, inny odbiorca płatności, wieloetatowośćZatrudniamy pracownika etatowego na czas określonyDodanie osoby współpracującej rozliczanej razem z właścicielemDodanie pracownika na listęPrzypięcie potrącenia składki PZUPrzyznanie premii procentowej
Wynagrodzenie zasadnicze/mies., a pomniejszanie o nieobecnościAnaliza podstawy naliczania urlopu i zasiłkuWypłata z rozliczeniem nieobecności z poprzedniego okresu (miesięcy wstecz 1)Wypłata Ekwiwalentu za urlopWyrównanie wynagrodzenia zasadniczego według stawki zaszeregowania.Podstawa wymiaru świadczenia z tytułu choroby w pierwszym miesiącu pracyKsięgowanie listy płac do Księgi Podatkowej (KP)Zamykanie list płacZmiana daty wypłaty wynagrodzeń, a podstawa do urlopuWypłata etatowa z rozliczeniem nieobecności i nadgodzinDefiniowanie list płacPodwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiegoKorekta schematu płatności na formularzu wypłatyDopełnienie do minimalnejUdzielamy pracownikowi pożyczkiUdzielamy pracownikowi zaliczki nettoSeryjne wypłacanie dodatkuOgraniczenie zdrowotnego do wysokości podatkuSeryjne naliczenie wypłat etatowychWypłata etatowa
Uzupełniamy wypłatę etatową o dodatkowy elementSeryjna wypłata dodatku na liście „Inna wypłata”Uzupełnienie wypłaty etatowej o dodatek / potrącenie
Odnotowanie nieobecności i nadgodzin w kalendarzuWprowadzanie nieobecności (zwolnienie lekarskie, urlop na żądanie, urlop wychowawczy)Wypłata z rozliczeniem nieobecności z poprzedniego okresu (miesięcy wstecz 1)Jak zdefiniować kalendarz?Odnotowanie obecności pracownika - czasu faktycznie przepracowanegoDefiniujemy kalendarz za pomocą seriiDodajemy serię dla kalendarza z 35-godzinnym tygodniem pracy
Utworzenie deklaracji zgłoszeniowej do ZUSDeklaracja rozliczeniowa ZUS DRA dla właścicielaPrzygotowanie deklaracji rozliczeniowej ZUSPrzygotowanie zestawienia zaliczek na PIT-4R
Definiowanie umowy cywilnoprawnejDefiniujemy premię procentowąPożyczka ZFŚS z harmonogramem spłatDefiniujemy potrącenie netto
Wypłata umów zlecenieUmowa zlecenie z „własnym” pracownikiem etatowymZawarcie umowy zlecenie ze zleceniobiorcą będącym pracownikiem innej firmyDefiniowanie umowy cywilnoprawnejRatalna umowa zlecenie z „obcym” pracownikiemUzupełnienie wypłaty umowy zlecenia dla członka Rady Nadzorczej o dietę
Zmiana wynagrodzenia pracownika (stawki zaszeregowania) oraz wymiaru etatuJak zacząć pracę z modułem Płace i Kadry?Wypłata Ekwiwalentu za urlopZatrudniamy pracownika etatowego na czas określonyDodanie pracownika na listę
Wydruki wysyłane za pośrednictwem e-mailaStandardowe wydruki w programie Comarch ERP Optima Płace i KadryUdostępnianie wydruków w Comarch ERP Optima do aplikacji Comarch HRMWydruki do Worda (XML)Archiwum wydruków
Funkcje modułów CRM i CRM PlusInformacje o firmie – CRMCzym są propozycje faktur cyklicznych i od czego zależą?
Generowanie automatycznych przypomnieńLista kontaktów/ zadańFormularz kontaktu/zadania - zakładka OgólneZadania/ kontakty główne i powiązaneFormularz zadania/ kontaktuZadania cykliczneFormularz kontaktu/zadania – zakładka DokumentyFormularz zadania – zakładka UczestnicyFormularz kontaktu/zadania - zakładka KontrahentFormularz kontaktu/zadania - zakładka Atrybuty i plikiCałkowity czas kontaktuTerminarz
Propozycje faktur cyklicznychLista faktur cyklicznychEksport/ import danych indywidualnych do arkusza xlsFormularz faktury cyklicznej - zakładka OgólneZastosowanie makra w nazwie pozcyjiFormularz faktury cyklicznej - zakładka Pozycje fakturyFormularz faktury cyklicznej - zakładka Nagłówek fakturyFormularz faktury cyklicznej – zakładka DokumentyFormularz faktury cyklicznej - zakładka PodmiotyFormularz faktury cyklicznej
Oferta handlowaSzablon oferty handlowejFormularz oferty handlowejNarzędzia edytoraPrzekształcanie oferty do innych dokumentówLista ofert handlowychFormularz pozycji na ofercie handlowej
Podpis elektronicznySkrzynka pocztowa - konfiguracja konta e-mailSkrzynka pocztowaFormularz szablonuMakraFormularz wiadomościLista szablonów wiadomościSeryjne wysyłanie wiadomości do Przedstawicieli kontrahenta.Przeniesienie treści i załączników wiadomości na IBARDLista podpisówFormularz wiadomości - pasek menuPrzeniesienie załącznika z wiadomości mailowej do Obiegu dokumentów i rejestru VAT.Formularz podpisu
Windykacja należnościSchematy windykacjiFormularz schematu windykacjiWindykacja na żądanieHistoria zdarzeń generowanych dla windykacji
Przykłady pytań ankietowych i sposoby udzielania na nie odpowiedziAnkietowanieFormularz ankietyLista ankietGenerowanie ankiet z wzorcaWypełnianie ankietyWzorce ankietFormularz wzorca ankietyPytaniaGrupy pytańFormularz pytaniaFormularz szablonu odpowiedziLista szablonów odpowiedziFormularz grupy pytań
Archiwum wydrukówWspółpraca z innymi modułami systemu Comarch ERP OptimaOpis działania modułuSkrzynka operatora
Formularz dokumentu w Bibliotece -zakładka [Ogólne]Biblioteka dokumentów - zakładka OgólneProcesy obiegu dokumentówFormularz dokumentu - zakładka [Obieg dokumentu]Formularz etapu głównegoFormularz dokumentu w Bibliotece – zakładka [Dokumenty]Formularz etapu powiązanegoFormularz dokumentu w Bibliotece – zakładka [Atrybuty]Biblioteka dokumentów - zakładka Wg atrybutówFormularz dokumentu w Bibliotece -zakładka [Podmioty]
Informacje o firmie – SerwisSerwis - informacje dodatkoweFakturowanie jedną usługąSerwis - wiadomości ogólneFakturowanie zleceńGenerowanie dokumentów Zlecenia nadania przesyłki z poziomu dokumentu Zlecenia serwisowego.Zlecenia serwisowe w walutach obcychProcedura OSS na dokumencie zlecenia serwisowegoWskazanie dostaw na Zleceniach serwisowych.Parametry
Lista urządzeńFormularz urządzenia - zakładka OgólneOkno Atrybut urządzeniaLista rodzajów urządzeńFormularz - Rodzaj urządzeniaFormularz urządzenia - zakładka AtrybutyTworzenie urządzeń podczas sprzedażyFormularz urządzeniaUrządzenia serwisowaneFormularz urządzenia - Zakładka Dokumenty
Zlecenia serwisowe - Lista zleceńZamknięcie zleceniaFormularz zlecenia – zakładka OgólnePobieranie części z magazynuKopiowanie zleceniaOkno Czynności dla zlecenia serwisowego - zakładka OgólneFormularz zlecenia – zakładka CzęściFormularz zlecenia – zakładka OpisFormularz zleceniaOkno Części dla zlecenia serwisowegoFormularz zlecenia – zakładka KontrahentZwrot niewykorzystanych częściOdblokowanie zleceniaUsunięcie zleceniaFormularz zlecenia – zakładka DokumentyWskazanie dostaw na Zleceniach serwisowych.Formularz zlecenia – zakładka AtrybutyFormularz zlecenia – zakładka CzynnościOkno Notatka do zlecenia serwisowegoZamawianie części
Zlecenia cykliczneTworzenie zlecenia na podstawie wzorcaFormularz wzorca zlecenia cyklicznegoFormularz wzorca zlecenia cyklicznego – zakładka OgólneFormularz wzorca zlecenia cyklicznego – zakładka CzęściFormularz wzorca zlecenia cyklicznego – zakładka AtrybutyOkno Czynności dla wzorca zlecenia cyklicznegoFormularz wzorca zlecenia cyklicznego – zakładka Zlecenia automatyczneOkno Części dla wzorca zlecenia cyklicznegoFormularz wzorca zlecenia cyklicznego – zakładka DokumentyFormularz wzorca zlecenia cyklicznego – zakładka KontrahentFormularz wzorca zlecenia cyklicznego – zakładka Czynności
Jak biuro rachunkowe może wysłać informacje do klientów korzystających z Comarch ERP XT lub Comarch ERP XT Start?Jak wysłać e-maile do klientów z informacją o podatkach i składkach ZUS do zapłaty?Jak zamknąć miesiąc dla klientów biur rachunkowych korzystających z Comarch ERP XT lub Comarch ERP XT Start?Jak udostępnić strony Comarch OCR z pakietu biura rachunkowego klientom korzystającym z Comarch ERP XT lub Comarch ERP XT Start?Jak korzystać z opcjonalnego modułu fakturowanie w Comarch ERP XT Start?Jak można sprawdzić w informacjach o firmie dane dotyczące otrzymanych dokumentów oraz status miesiąca u klienta?
Operacje seryjneWstęp i konfiguracjaOkno główne programuLista firmRejestrator Czasu PracyPozostałe funkcjeInformacje o firmie klientaPanel wynikówRejestracja w programie
Jak zalogować się do modułu Operacje Wielofirmowe w przeglądarce?W jaki sposób wylogować się z programu Comarch ERP Optima Operacje wielofirmowe w wersji w przeglądarce?
Jak seryjnie zmienić wysokość stawki podatku CIT?Jak seryjnie wstawić święta do kalendarzy dla wielu firm w module Operacje wielofirmowe?Jakie operacje seryjne są dostępne w module Operacje wielofirmowe w przeglądarce?Jak seryjnie naliczyć i wysłać deklarację ZUS DRA dla wielu firm w module Operacje wielofirmowe?Jak seryjnie naliczyć i wysłać do Urzędu deklarację PIT-11 wielu firm w module Operacje wielofirmowe?Jak seryjnie naliczyć wypłaty wielu firm w module Operacje wielofirmowe?Jak seryjnie generować deklaracje i pliki JPK w module Operacje wielofirmowe?Jak seryjnie skonfigurować automatyczne przenoszenie dokumentów kosztowych z Handlu do Rejestrów VAT?W jaki sposób seryjnie wygenerować raport zawierający informację o ilości niezaksięgowanych dokumentów za wskazany okres?Jak seryjnie przygotować pliki PDF z informacjami o podatkach i składkach ZUS dla klientów?Jak seryjnie dodać amortyzację dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w module Operacje wielofirmowe?Jak seryjnie naliczyć oraz wysłać do urzędu skarbowego plik JPK_V7 dla wielu firm w module Operacje wielofirmowe?Jak seryjnie ustawić składkę wypadkową dla wielu firm w module Operacje wielofirmowe?Jak seryjnie ustawić zwolnienie z opłacania składek wielu firm w module Operacje wielofirmowe?W jaki sposób seryjnie zmienić ustawienia dotyczące weryfikacji rachunków bankowych?
Z jakich elementów składa się okno główne modułu Operacje wielofirmowe w przeglądarce?Jakie dane są widoczne po przejściu w panelu bocznym do pozycji Operacje wielofirmowe?Jakie dane są widoczne po wejściu na stronę startową?Jakie dane wyświetlane są po wejściu z listy Operacje wielofirmowe na formularz danej firmy?
Jak skonfigurować parametry firm w module Operacje wielofirmowe?W jaki sposób z poziomu Comarch ERP Optima Operacje wielofirmowe biuro rachunkowe może skontaktować się ze swoimi klientami?Jak stworzyć własny widok użytkownika?Jak dodać/usunąć kolumnę na liście Operacje wielofirmowe?Jak na liście Operacje wielofirmowe ukryć lub pokazać filtr w kolumnach?Jak zarządzać atrybutami firm danych w module Operacje wielofirmowe?Jak wyeksportować bieżący widok listy Operacje wielofirmowe do pliku .xls?
Płace i KadryKsięgowośćAktualizacje po wydaniu wersjiOgólne i Kasa/BankInstalacja i reinstalacja systemuHandel z magazynem
Płace i KadryKsięgowośćAktualizacje po wydaniu wersjiOgólne i Kasa/BankHandel z magazynemInstalacja i reinstalacja systemu
KsięgowośćPłace i KadryAktualizacje po wydaniu wersjiInstalacja i reinstalacja systemuHandelOgólne i Kasa/BankCRM i Serwis
KsięgowośćPłace i KadryOgólne i Kasa/BankHandel z magazynemInstalacja i reinstalacja systemuComarch ERP Optima Analizy BICRM
KsięgowośćPłace i KadryOgólne i Kasa/BankInstalacja i reinstalacja systemuHandel z magazynemAktualizacje po wydaniu wersji
Płace i KadryOgólne i Kasa/BankKsięgowośćHandel z magazynemInstalacja i reinstalacja systemuComarch ERP Optima Analizy BICRM i Obieg dokumentówAktualizacje po wydaniu wersji
Płace i KadryInstalacja i reinstalacja systemuKsięgowośćOgólne i Kasa/BankAktualizacje po wydaniu wersjiHandel z magazynemCRM i Serwis
Płace i KadryOgólneAktualizacje po wydaniu wersjiKsięgowośćHandel z magazynemInstalacja i reinstalacja systemuCRM
Płace i KadryKsięgowośćAktualizacje po wydaniu wersjiOgólne i Kasa/BankInstalacja i reinstalacja systemuHandel z magazynemCRM, Obieg dokumentów
Płace i KadryOgólne i Kasa/BankKsięgowośćHandel z magazynemInstalacja i reinstalacja systemuAktualizacje po wydaniu wersjiComarch ERP Optima Analizy BICRM i Serwis
Ogólne i Kasa/BankPłace i KadryKsięgowośćHandel z magazynemInstalacja i reinstalacja systemuCRM, Obieg dokumentów i SerwisAktualizacje po wydaniu wersji
Płace i KadryKsięgowośćHandel z magazynemOgólne i Kasa/BankInstalacja i reinstalacja systemuCRM i Obieg dokumentówComarch ERP Optima Analizy BIAktualizacje po wydaniu wersji
Płace i KadryAktualizacje po wydaniu wersjiKsięgowośćInstalacja i reinstalacja systemuCRM i SerwisOgólne i Kasa/BankHandel z magazynem
Płace i KadryOgólne i Kasa/BankKsięgowośćInstalacja i reinstalacja systemuHandel z magazynemCRM i SerwisAktualizacje po wydaniu wersji
Płace i KadryKsięgowośćCRM i SerwisOgólne i Kasa/BankHandel z magazynemAktualizacje po wydaniu wersjiInstalacja i reinstalacja systemu
Płace i KadryKsięgowośćOgólne i Kasa/BankAktualizacje po wydaniu wersjiHandel z magazynemCRM i SerwisInstalacja i reinstalacja systemuComarch ERP Optima Analizy BI
Płace i KadryKsięgowośćInstalacja i reinstalacja systemuOgólne i Kasa/BankAktualizacje po wydaniu wersjiHandel z magazynemCRM, Obieg dokumentów i Serwis
KsięgowośćPłace i KadryHandel z magazynemOgólne i Kasa/BankCRM i Obieg dokumentówInstalacja i reinstalacja systemuComarch ERP Optima Analizy BIAktualizacje po wydaniu wersji
Płace i KadryKsięgowośćHandel z magazynemAktualizacje po wydaniu wersjiCRMOgólne i Kasa/BankInstalacja i reinstalacja systemu
Płace i KadryKsięgowośćOgólne i Kasa/BankHandel z magazynemAktualizacje po wydaniu wersjiInstalacja i reinstalacja systemuCRM
Płace i KadryKsięgowośćHandel z magazynemOgólne i Kasa/BankInstalacja i reinstalacja systemuAktualizacje po wydaniu wersji
Płace i KadryKsięgowośćHandel z magazynemCRM i Obieg dokumentówOgólne i Kasa/BankInstalacja i reinstalacja systemuAktualizacje po wydaniu wersjiComarch ERP Optima Analizy BI
Płace i KadryHandel z magazynemKsięgowośćCRM, Obieg dokumentów i SerwisOgólne i Kasa/BankInstalacja i reinstalacja systemuAktualizacje po wydaniu wersjiComarch ERP Optima Analizy BI
Płace i KadryKsięgowośćHandel z magazynemOgólne i Kasa/BankInstalacja i reinstalacja systemuCRM, Obieg dokumentówAktualizacje po wydaniu wersji
Płace i KadryKsięgowośćHandel z magazynemOgólne i Kasa/BankObieg dokumentówInstalacja i reinstalacja systemuAktualizacje po wydaniu wersji
Płace i KadryOgólneKsięgowośćHandel z magazynemOCRInstalacja i reinstalacja systemuCRM, Obieg dokumentówAktualizacje po wydaniu wersji
KsięgowośćPłace i KadryOgólne i Kasa/BankHandel z magazynemInstalacja i reinstalacja systemuCRM, Obieg dokumentów i SerwisComarch ERP Optima Analizy BIAktualizacje po wydaniu wersji
KsięgowośćPłace i KadryHandel z magazynemOgólne i Kasa/BankCRMAktualizacje po wydaniu wersjiInstalacja i reinstalacja systemu
KsięgowośćPłace i KadryHandel z magazynemOgólne i Kasa/BankCRM i Obieg dokumentówComarch ERP Optima Analizy BIAktualizacje po wydaniu wersjiInstalacja i reinstalacja systemu
Płace i KadryKsięgowośćHandel z magazynemOgólne i Kasa/BankSerwisInstalacja i reinstalacja systemuAktualizacje po wydaniu wersji
KsięgowośćPłace i KadryOgólne i Kasa/BankHandel z magazynemCRM i Obieg dokumentówInstalacja i reinstalacja systemu
Ogólne i Kasa/BankPłace i KadryKsięgowośćHandel z magazynemCRM i Obieg DokumentówInstalacja i reinstalacja systemu
Płace i KadryKsięgowośćOgólne i Kasa/BankHandel z magazynemCRM, Obieg dokumentów i SerwisInstalacja i reinstalacja systemuComarch ERP Optima Analizy BI
Płace i KadryKsięgowośćHandel z magazynemOgólne i Kasa/BankInstalacja i reinstalacja systemuCRM, Obieg dokumentów i SerwisComarch ERP Optima Analizy BI
Płace i KadryKsięgowośćOgólne i Kasa/BankHandel z magazynemComarch ERP Optima Analizy BIInstalacja i reinstalacja systemuCRM, Obieg dokumentów i Serwis
Ogólne i Kasa/BankPłace i kadryKsięgowośćHandel i magazynInstalacja i reinstalacja programuCRM i Obieg dokumentówComarch ERP Optima Analizy BI
Płace i KadryKsięgowośćOgólne i Kasa/BankHandel z magazynemInstalacja i reinstalacja systemuCRM, Obieg dokumentów i Serwis
Płace i KadryOgólne i Kasa/BankKsięgowośćInstalacja i reinstalacja programuHandel z magazynemCRM, Obieg dokumentów i Serwis
Instalacja i reinstalacja programuKsięgowośćPłace i KadryOgólne i Kasa/BankHandel z magazynemCRM, Obieg dokumentów i Serwis
Instalacja i reinstalacja programuComarch ERP Optima Analizy BIPłace i KadryOgólne i Kasa/BankHandel z magazynemKsięgowośćCRM, Obieg dokumentów i Serwis
Logowanie - zakładka OgólneLogowanie - zakładka Pozostałe opcjeAutomatyczne aktualizacje programuLista firmUruchomienie programuJak zmienić logowanie SQL na logowanie domenowe w Comarch ERP Optima?Połączenie z Comarch ERP Menadżer Kluczy
Windykacja należnościAutomat wysyłki fakturAutomat przypomnieńAutomat faktur cyklicznychDokumentyParametryStatusy ofert handlowychEtapy
Pieczątka firmyKSeFAdresy oddziałówPIT-4R, CIT, ZUS DRA, IFT-2RVAT, AKC-WW, CUKDeklaracje i pełnomocnictwaComarch ApfinoIntrastatPieczątka firmy – jednostka samorządowaPIT –28PIT – 36, PIT – 36LProcedura SME
ParametryCeny towarów i usługAutonumeracja i kody EANParametry wydruku fakturyRabatyKwoty dodatkowe/ celneDokumentySENTFormy płatności dla drukarek fiskalnych
Księgowość kontowaParametryOkresy obrachunkoweDziennikiDeklaracje i stawki podatkoweRejestry sprzedaży VAT i rejestr zakupów VATWydruki rejestrów VATDziałalnośćRejestry przychodów i rejestry kosztówPłatności do rejestru VATWydruki rejestrów VAT marżaDokumenty
Statusy dokumentówKatalogi dokumentówDokumenty powiązaneFormularz katalogu- zakładka ZakazyFormularz katalogu- zakładka OgólneDokumenty
Praca rozproszonaParametryJednostki miaryGrupy kontrahentówDane osoboweLista SMSKrajowy Rejestr Długów
Typy wypłat – dostępne algorytmyFormularz typu wypłaty - zakładka Podatki/NieobecnościFormularz typu wypłaty - zakładka SzczegółoweTypy wypłatFormularz typu wypłaty - zakładka OgólneTypy wypłat - grupyFormularz grupy typów składników
Formularz nadania paczki - InPost PaczkomatyIntegracja z Pocztą Polską: e-Nadawca.Współpraca z DPDWspółpraca z DHLInPost PaczkomatyKonfiguracja przesyłekAllegro InPostFormularz nadania paczki - Allegro InPostWspółpraca z InPostSendit
Odsetki ustawowe od zaległościOdsetki podatkoweOdsetki od zaległości w transakcjach handlowychDiety i ryczałty
ParametryDrukarki fiskalneStawki VATDo zrobienia - szablonye – Deklaracje / JPK / CUKDziały dla kas fiskalnychKasy fiskalne
Formularz karty operatora - zakładka ParametryFormularz karty operatora - zakładka OgólneOperatorzy - Lista operatorówFormularz karty operatora - zakładka Blokady dostępuFormularz karty operatora - zakładka Informacje o firmieFormularz operatora - zakładka BazyFormularz karty operatora - zakładka Operacje wielofirmowe – blokady atrybutów
Drukarka fiskalnaWydrukiTerminal płatniczyParametryKasa fiskalnaKolektorFormularz Comarch e-SklepPrzesyłkie-DeklaracjePrzypomnienieJednolity Plik Kontrolny
Integracja z Comarch ApfinoLink do płatności online na Fakturze SprzedażyJak potwierdzić integrację z Comarch Apfino?AML dla biur rachunkowychJak założyć konto w Comarch Apfino i jednocześnie podpisać umowę o windykację z poziomu Comarch ERP Optima?Lista zapisów kasowych/bankowych - integracja z Comarch ApfinoJak założyć konto w Comarch Apfino z poziomu Comarch ERP Optima?Sprawdzanie kontrahenta w Comarch ApfinoApfino – Aktywacja usługi Rachunki bankowe klientów biura
Lista kontrahentówŁączenie kontrahentówHistoria kontrahentaZestawienie rabatów kontrahentaSprawdzanie kontrahenta w Comarch Apfino
Formularz kontrahenta - zakładka OgólneFormularz kontrahenta - zakładka PłatnościFormularz kontrahenta - zakładka HandloweFormularz kontrahentaFormularz kontrahenta - zakładka KsięgoweFormularz kontrahenta - zakładka DodatkoweFormularz kontrahenta - zakładka Historia weryfikacji statusu VAT/VIESFormularz kontrahenta - zakładka KomornikFormularz karty kontrahenta - zakładka [JPK]Formularz kontrahenta - zakładka ZgodyFormularz kontrahenta - zakładka AtrybutyFormularz kontrahenta - zakładka e-Sklep
Zaktualizuj dane z GUS/VIESJPK - Dodaj/Usuń kody JPK_V7Dodaj/zmień/usuń atrybutZmień kategorię sprzedaży/zakupuZmień schemat windykacjiZmień opiekunaZmień statusZweryfikuj status VAT i rachunki bankoweZmień warunki płatnościZmień warunki handloweZmień konto przychodu/rozchoduZmień grupęZaznacz/odznacz mailing seryjny dla przedstawicieliImportuj rachunki bankowePrzekaż do Comarch ApfinoZmień zgodę na automatyczną wysyłkę fakturKSeF – Krajowy System e-Faktur
CennikHistoria towaruImport cennikaCennik - operacje seryjneAutonumeracja kodów towarówEksport cennika
Formularz pozycji cennika - zakładka [Ogólne]Formularz pozycji cennika – zakładka [Dodatkowe]Formularz pozycji cennika - zakładka [Jednostki, EAN, VAT]Formularz pozycji cennika – zakładka [Atrybuty]Matryca stawek VATFormularz pozycji cennika – zakładka [Receptury]Formularz towaru/usługiFormularz pozycji cennika – zakładka [e-Sklep]Formularz pozycji cennika – zakładka [Zasoby]Formularz pozycji cennika - zakładka [Zestawy]Formularz pozycji cennika – zakładka [Języki]Formularz pozycji cennika – zakładka [Zamienniki]Eksport/ import stawki VAT dla kodów CNFormularz pozycji cennika – zakładka [Rezerwacje]Formularz pozycji cennika – zakładka [Grupy]Formularz pozycji cennika – zakładka [Zamówienia]
Atrybuty towaru, zdjęcia i załącznikiAtrybuty dokumentuAtrybuty JPKAtrybuty kontrahentaAtrybuty środka trwałego
Formaty przelewówRecepturyMiejscowościKlasyfikacja Środków TrwałychZakładyW jaki sposób seryjnie nadać kod JPK_V7 na kartoteki cennikowe?
Lista bankówKreator certyfikatów do komunikacji z Santander Bank Polska iBiznes24Rachunki bankowe - informacje dodatkoweFormularz banku - zakładka OgólneFormularz banku - zakładka DodatkoweImport danych o bankachFormularz banku - zakładka Import/Eksport
Lista urzędówImport urzędówFormularz urzędu – zakładka RachunkiFormularz urzędu – zakładka OgólneUzupełnianie danych o urzędzie
Formularz nadania paczki - InPost PaczkomatyFormularz nadania przesyłki DPDIntegracja z Pocztą Polską: e-Nadawca.Współpraca z DPDWspółpraca z DHLFormularz Zlecenia nadania przesyłki – Poczta PolskaPrzesyłki kurierskieInPost PaczkomatyFormularz nadania przesyłkiAllegro InPostFormularz nadania przesyłki DHLWspółpraca z Comarch ShippingFormularz nadania paczki - Allegro InPostWspółpraca z InPostFormularz nadania Sendit
Księgowanie według opisu analitycznegoGenerowanie opisu analitycznegoLista wymiarów analitycznychWymiar, podwymiar oraz element
Rejestr zgódRejestr czynności przetwarzania danych osobowychAdministrator danych osobowychRejestr naruszeńRejestr upoważnień do przetwarzania danych
Bieżący okres obrachunkowyHistoria zmianData bieżącaData dla wydrukówZmiana hasłaRaportowanieFiltry GenRapHistoria wymianyUstawienie drukarki
Korekta składki wypadkowejKorekta zaliczki podatkuKorekta składki zdrowotnejOdbudowa stanów raportów K/BReset hasła administratora w Comarch HRMKorekta składki wypadkowej/zdrowotnej/przychodu z 50% kosztami w wypłatach oraz Zamknięcie spłaconych umów wliczanych do podstawy zasiłku chorobowegoOdbudowa widoków systemowychRenumeracja dokumentów w e-TeczceKorekta przychodu z 50% kosztami w wypłatachZamknięcie spłaconych umów wliczanych do podstawy zasiłku chorobowegoOdbudowa stanów kont księgowychUsunięcie apostrofów i spacji z numerów kont księgowychKorekta limitu wykorzystanego przez kontrahentaUsunięcie sparowanych urządzeń administratora Comarch HRM
Jak zabezpieczyć serwer baz danych?Jak zmienić hasło użytkownika CDNOperator?Jak zmienić hasło użytkownika ‘SA’?Wykonywanie zapytań SQLWykonywanie skryptówWłączenie/Wyłączenie loginu CDNGoscAktualizacja nazw serwerówZarządzanie pamięciąWyczyszczenie tabel tymczasowychZmiana hasła użytkownika 'CDNMenadzer'
Konstruktor filtra - zakładka OpcjeKonstruktor filtra - zakładka OgólneKonstruktor filtra - zakładka ZaawansowaneFiltry listy
Zakup SMSWysyłanie wiadomości SMSObsługa wiadomości SMSKonfiguracja szablonów SMSFormularz szablonuNumer telefonu podmiotu dla wiadomości SMSWiązanie dokumentów z wiadomościami sms
Dokumenty w walucie obcejOrganizacja modułu Kasa/BankModuł Kasa/Bank – informacje ogólneRejestry kasowe/bankoweWspółpraca z modułem Płace i KadryWspółpraca z modułami księgowymiDokumenty w walucie obcej - scenariuszeModuł Kasa/Bank w systemie Comarch ERP OptimaInformacje o firmie – Kasa i bankWspółpraca z modułem fakturującymZasady współpracy modułu Kasa/Bank z innymi modułami systemu Comarch ERP Optima
Elektroniczna wymiana danych z bankiemPreliminarz płatności - zakładka PreliminarzPreliminarz płatnościFormularz zdarzeniaPreliminarz płatności - operacje w Menu KontekstowymWydruki przelewówPreliminarz płatności - zakładka KalendarzMPP a zdarzenia związane z fakturą/dokumentem z rejestru VATMPP a inne zdarzeniaMPP a zdarzenia powstałe do deklaracjiComarch Apfino – usługi finansoweSynchronizacja kwoty płatności z sumą rozliczeńRozliczanie zdarzenia z kilkoma zapisamiFormularz zdarzenia - edycja danych
Formularz rejestru kasowego/bankowego: zakładka ZakazyLista rejestrów kasowych/bankowychFormularz rejestru kasowego/bankowego: zakładka OgólneZakładanie nowego rejestru kasowego/ bankowego
Lista raportów kasowych/bankowychRaporty kasowe/bankoweOtwarcie nowego raportu kasowego/bankowegoRenumeracja raportów kasowych/bankowychFormularz zapisu kasowego/bankowegoOperacje seryjne na raportachOdbudowa stanów raportów kasowych/ bankowych
Lista zapisów kasowych/bankowychFormularz zapisu kasowego/bankowegoZapisy kasowe/bankowe - operacje na zapisachSzablony dekretacji dla kwot dodatkowychZapisy kasowe/bankowe - operacje seryjneKwoty dodatkoweLista zapisów kasowych/bankowych - integracja z Comarch Apfino
Magazyn walut - informacje ogólneMagazyn walut - zakładka Różnice kursoweMagazyn walut - zakładka Dostępne środkiMagazyn walut - zakładka Nierozliczone KWMagazyn walut - zakładka Obroty
Lista nierozliczonych dokumentów - zakładka OgólneLista nierozliczonych dokumentów - zakładka Na dzień
Eksport przelewów do plikuKlient płaci w ratachWymiana danychEksport częściowo rozliczonych przelewów MPPPodział zdarzenia MPPPodział zdarzenia
Zmiana firmyInformacje o firmieLogowanieKonfiguracjaSpołeczność Comarch ERPNowości w wersjiCRM i Obieg dokumentówOdśwież konfiguracjęKonfiguruj połączenieWłącz nowe funkcjeKoniec pracy
Jednolity Plik Kontrolny (JPK) w Comarch ERP OptimaLista plików JPK_V7Import do rejestrów VATPrzygotowanie plików JPKPliki JPKWysyłka plików JPKScalanie plików JPK_VATBezpłatne e-szkolenie dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego.
Import dokumentów na listę faktur z KSeFZakładka [KSeF] na dokumentach sprzedażowychPrzenoszenie faktur pobranych z KSeF do rejestru VATWeryfikacja pozycji na dokumencie zaimportowanym z KSeFPrzenoszenie dokumentów z KSeF na listę faktur zakupu w module HandelImport z KSeF faktur korygujących do faktur zakupuZakładka [KSeF] na zaimportowanych dokumentach sprzedażowych
Ustawienia konfiguracyjne KSeFUprawnienia operatora w KSeFMenu KSeF – funkcje i komunikatyFormy płatności w KSeFOperacje dotyczące KSeF w historii zmian
Wysyłka faktur do KSeFOdbiór UPO dla dokumentów wysłanych do KSeFUstawienia dotyczące KSeF na karcie kontrahenta
Błąd przenoszenia dokumentu nr [nr Faktury], Kontrahent [Kod_Kontrahenta] nie ma podpiętej firmy, do której mają zostać przeniesione faktury.Informacja (25126) Czy anulować dokument? Operacji nie można odwrócić.Pytanie 4102 „Nie wszystkie czynności związane z tym zleceniem zostały wykonane. Czy zamknąć zlecenie i zakończyć czynności?"Pytanie(35241) Aby zalogować się do Comarch Shipping uzupełnij NIP w pieczątce firmy (Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Pieczątka firmy). Czy chcesz teraz uzupełnić NIP?
Jak ograniczyć dostęp operatorowi do magazynów?Jak blokować sprzedaż przy przekroczonym limicie przeterminowanych płatności?Jak ustawić blokadę widoczności cen zakupu dla operatora?Jak usunąć informację o zadłużeniu kontrahenta pojawiającą się na dokumentach?
Jak zmienić cenę zakupu na karcie towaru?Jak zmienić ceny sprzedaży?Jak ustawić indywidualne ceny dla kontrahentów?Ostatnia cena zakupu, rzeczywista cena zakupu, wartość towaru na magazynieJak ustawić cenę domyślną towaru pobieraną na dokument?Jak wyliczana jest marża?Jak skorygować niewłaściwie wprowadzone ceny przez Operatora na dokumencie PZ ?Jak zaktualizować cennik przy pomocy arkusza MS Excel?Jak przeszacować wartość towaru na magazynie?Jak wyeksportować/ zaimportować cennik z kodami CN?Dlaczego nie widzę cen zakupu?W jaki sposób zmienić seryjnie precyzję ceny dla wszystkich kartotek towarowych?Jak seryjnie zdefiniować rabaty w Comarch ERP Optima?Jak ustawić promocje czasowe w Comarch ERP Optima?Jak seryjnie zmodyfikować istniejące rabaty w Comarch ERP Optima?
Jak stworzyć skróty szybkiego wyboru towaru w Comarch ERP Optima Detal?Forma płatności w Comarch ERP Optima Detal jest nieaktywna – co należy sprawdzić?Kody JPK w module Comarch ERP Optima Detal
Jak wyprodukować (skompletować) towar złożony z innych towarów?Co oznaczają kolory dokumentów handlowych oraz magazynowych na liście?Jakie wymogi muszą spełniać dokumenty aby mogły być zafiskalizowane na urządzeniu fiskalnym (drukarka fiskalna)?Pytanie (34965) Jak przywrócić komunikaty w programie?Jak dodać wiele kodów EAN dla towarów?Jak anulować wydanie z magazynu, ale nie usuwać powiązanego z WZ zapisu kasowego?Jak podzielić płatność na fakturze sprzedaży?W jaki sposób dodać nową serię dokumentu?Jakie podpowiadają się daty na dokumentach powiązanych FS/ WZ?W jaki sposób seryjnie dodać/usunąć zamiennik towaru?W jaki sposób zmienić kolejność pozycji na dokumentach?W jaki sposób w programie Comarch ERP Optima można sprawdzić status podmiotu w VAT?W jaki sposób ograniczyć widoczność informacji na oknie Informacje o firmie dla wybranego operatora w Comarch ERP Optima?W jaki sposób można ustawić własną nazwę wątku dla wiadomości e-mail?Jak odróżnić dokumenty wystawiane przez różnych operatorów?Jak wysłać powiadomienie o wygenerowanym dla Klienta zleceniu serwisowym?Jakie produkty i towary podlegają monitorowaniu w SENT?Jak skonfigurować program do pracy w jednym oknie
Jak wykonać inwentaryzację bez kontroli poprawności dokumentów?Na czym polega różnica w podsumowaniu między spisem z natury a listą zasobów?
Ostrzeżenie (30114) „Błąd podczas importu dokumentu z pliku XML. Nie ustalono rodzaju korekty! Import nie jest możliwy.”Ostrzeżenie (35244) Nie można utworzyć płatności, ponieważ operator ADMIN nie ma uzupełnionego domyślnego banku na formularzu Operatora.Informacja (29440) "Element nie spełnia warunków filtra. Nie będzie widoczny na bieżącej liście."Komunikat (25065) "Współpraca z drukarką fiskalną nie jest możliwa. Błąd nr 18: Współpraca z drukarką nie jest możliwa. Brak możliwości wykonania operacji. Błędna stawka PTU lub towar zablokowany."Komunikat (25003) "Błąd ustalania kursu waluty [waluta] dla ceny towaru."Informacja (1112) "Element nie został znaleziony. Prawdopodobnie został usunięty."Komunikat (29447) "Nie wolno kasować dokumentów nie będących w buforze."Informacja (34040) "Nie można anulować dokumentu. Dokument jest zaksięgowany."Komunikat (34574) „Zapis niemożliwy. Dla towaru kod towaru [nazwa towaru] na magazynie MAGAZYN w dniu 2009-06-30 przekroczono stan o 1.0000 szt. Łącznie z innymi rezerwacjami brakuje 2.0000 szt. Zmniejsz ilość lub zwiększ datę.”Komunikat (23070) „Suma kwot płatności dokumentu nie zgadza się z kwotą na dokumencie. Różnica wynosi -6.12.”Informacja (34839) Nie można zapisać dokumentu. W bazie istnieje dokument o takim numerze [numer dokumentu]. Zmień numer zapisywanego dokumentu.Informacja (34568) Dostawy powiązane z tym dokumentem zostały wykorzystane.Informacja (6022) Nie masz uprawnień do wykonania tej procedury. Skontaktuj się z administratorem w celu uzyskania praw jeżeli jest to niezbędne dla dalszej pracy. Nazwa zabronionej procedury:Komunikat (29415) "Znaleziono kontrahenta (-ów) o podobnych danych. Czy mimo to chcesz zapisać dane? Wciśnij Tak, aby zapisać lub Nie, aby zobaczyć dane znalezionego kontrahenta (-ów)."Nie można wykonać inwentaryzacji. Następujące dokumenty blokują możliwość wykonania inwentaryzacjiPytanie (30543) Zapisać zmiany?Pytanie (958) „Czy chcesz usunąć podświetlony rekord?”Ostrzeżenie (31213) "Brak wymaganego składnika w numeracji dokumentu (Seria)."Błąd przenoszenia dokumentu nr [nr Faktury], Kontrahent [Kod_Kontrahenta] nie ma podpiętej firmy, do której mają zostać przeniesione faktury.Informacja (34091) „Nie można anulować dokumentu. Dokument został wyeksportowany.”Pytanie (34593) "Nie ustawiono kodu transakcji na deklaracji Intrastat. Czy chcesz kontynuować?"Pytanie (25301) "Wartość dokumentu jest ujemna. Czy kontynuować zapis?"Nie można utworzyć faktury zaliczkowej. Do faktury proforma istnieje niezatwierdzony dokument [numer dokumentu]. Zatwierdź dokument.Informacja (34570) „Dokument posiada rozliczone płatności”.Komunikat (34441) „Nie można anulować dokumentu. Dokument jest powiązany z dokumentem WZKK (korekta kosztów), do którego istnieją późniejsze korekty. Anuluj późniejsze korekty.”Komunikat (30679) „Nie ustalono podstawy stosowania procedury marży. Czy kontynuować zapis ?”Ostrzeżenie (34109) „Dokument nie może być zapisany. Operator nie ma prawa zapisu dokumentu do bufora.”Komunikat (23461) „Nie można dodać zapisu kasowego/bankowego. Następujący raport został zamknięty”Informacja (25126) Czy anulować dokument? Operacji nie można odwrócić.Błąd weryfikacji statusu VAT dla NIP-u [kod kontrahenta]: program pracuje w trybie demo lub tylko do odczytu. Wykonanie tej operacji nie jest możliwe.Operator nie ma prawa do zmiany atrybutów/ kodów JPK na zatwierdzonym dokumencie.Komunikat (34390) "Błąd agregowania dokumentów![numer dokumentu] Dokumenty tego typu nie mogą być przekształcane."Informacja (29417) Błąd agregowania dokumentów! Nie wszystkie dokumenty zostały zafiskalizowane.Ostrzeżenie (30114) „Dokument nie może być utworzony. Nie znaleziono pozycji do przeniesienia na dokument.”Komunikat (25005) "Został wybrany nowy podmiot. Czy wykonać aktualizację warunków handlowych dla pozycji?"Komunikat (25099) "Niepoprawny numer PESEL."Informacja (34400) "Błąd agregowania dokumentów!, [numer dokumentu]:Nie można agregować dokumentów liczonych różnymi metodami (brutto/netto)."Komunikat (25065) „Współpraca z drukarką fiskalną nie jest możliwa. Wysłana wartość towaru Towar1 (19,99) nie zgadza się z wartością wyliczoną (20)”Komunikat (25130) "Nie można utworzyć zamówień dostawcy. Zaznaczone towary nie spełniają warunków dla utworzenia zamówienia."Komunikat (25203) "W konfiguracji zaznaczono parametr: "Inwentaryzacja bez kontroli stanu dokumentów". Dokumenty PW/RW zostaną utworzone bezwarunkowo. Czy przekształcić arkusz do RW/PW?"Komunikat (25007) „Nie można utworzyć dokumentu korygującego. Nie można wystawić korekty do korekty zbiorczej”Komunikat (25019) "Data faktury korygującej nie może być wcześniejsza niż [data]".Informacja (26140) „Dla transakcji wewnątrzunijnych wymagane jest podanie kodu kraju.”Komunikat (34039) "Nie można anulować dokumentu. Dokument jest w buforze."Ostrzeżenie „Instrukcja DELETE powoduje konflikt z ograniczeniem REFERENCE „FK_TwrDostawca”. Konflikt występuje w bazie danych „CDN_[nazwa_bazy_danych]”, w tabeli „CDN.Towary”, column 'Twr_KntId'”.Informacja (25032) „Kontrahent !Nieokreślony! nie może posiadać odroczonych płatności.”Ostrzeżenie (32226) „Istnieją zapisy powiązane z modyfikowanym rekordem (powiązanie z tabelą BnKZdarzenia).”Komunikat (25066) "Stawka VAT [numer stawki] nie posiada odpowiednika dla drukarki fiskalnej. Sprawdź konfigurację mapowania stawek VAT."Błąd weryfikacji numeru rachunku []: pusty numer NIPInformacja (34318) "Dokument nie może zostać zapisany. Faktura zaliczkowa jest częściowo rozliczona na fakturach finalnych. Dla stawki vat: [stawka VAT] zmniejsz wartość o [kwota z faktury zaliczkowej]."Informacja (34081) Nie można anulować dokumentu. Należy najpierw anulować lub usunąć powiązany dokument.”Numer rachunku [] nie widnieje w Wykazie podatników VAT. Skontaktuj się z kontrahentem w celu weryfikacji numeru rachunku[numer dokumentu] – brak towarów podlegających SENTPytanie (29315) „W bazie istnieją już towary. Za chwilę nastąpi aktualizacja bazy, do wszystkich towarów zostanie dopisana cena [nazwa ceny]. Operacja czasochłonna! Czy chcesz kontynuować?”Pytanie (25105) Niektóre pozycje mają zerową wartość. Czy kontynuować zapis?Pytanie (25207) „Czy anulować powiązane dokumenty magazynowe?”Komunikat ID 34564 "Nie można anulować dokumentu zaksięgowanego do dziennika (DekretyNag)."Informacja (34448) „Nie można utworzyć bilansu zamknięcia. Przed datą zamknięcia magazynu istnieją rezerwacje i zamówienia nieprzekształcone do dokumentów magazynowych. Utwórz dokumenty magazynowe do rezerwacji i zamówień.”Ostrzeżenie (30114) „Plik o podanej nazwie nie istnieje!”Ostrzeżenie (32930) „Nie można utworzyć dokumentu korygującego. Do dokumentu istnieje korekta [numer dokumentu korygującego].”Komunikat (34394) "Błąd agregowania dokumentów! Nie można przekształcać dokumentów, które nie są zatwierdzone lub są anulowane."Pytanie (25158) „Na dokumencie ustawiono walutę niesystemową o kursie ręcznym 1:1. Czy zapisać dokument?”Pytanie (25212) „Towar posiada powiązane dokumenty. Zmiany jednostki miary mogą powodować zaburzenia w zasobach oraz analizach. Czy na pewno chcesz zmienić?”Informacja (34367) "Błąd agregowania dokumentów! [numer dokumentu]: Rezerwacja odbiorcy jest przekształcona całkowicie lub została zamknięta."Pytanie (34696) „Na dokumencie występują pozycje z odwrotnym obciążeniem. Od 01.11.2019 roku odwrotne obciążenie zostało zastąpione mechanizmem podzielonej płatności. Czy chcesz naliczyć VAT dla pozycji?”Informacja (35248) „Operator nie posiada uprawnień do odbierania e-Faktur z KSeF”Ostrzeżenie (-2147217873) Instrukcja DELETE powoduje konflikt z ograniczeniem REFERENCE „FK_KeyKurs”. Konflikt występuje w bazie danych „Nazwa bazy danych” w tabeli „CDN.WalNotowania”, column 'WNo_WKuID'.Komunikat (23204): "Składnik numeracji [3] definicji dokumentu posiada niepoprawną wartość (@brak)."Pytanie (4101) "Faktura proforma [numer dokumentu] posiada zaliczki, do których nie została wystawiona faktura finalna. Czy chcesz kontynuować?"Ostrzeżenie (34633) "Nie można utworzyć dokumentu korygującego. Dokument jest skojarzony z dokumentem handlowym. Należy wystawić korektę do dokumentu handlowego."Informacja (33015) Błąd agregowania dokumentów! Dokument RO nie posiada towarów złożonych!Ostrzeżenie (25007) "Nie można utworzyć dokumentu korygującego. Dokument FRR nie jest przekształcony do FZ."Ostrzeżenie (25060) „Dokument nie może być zafiskalizowany. Dokumenty w buforze nie mogą być fiskalizowane”.Ostrzeżenie ID 34598/34599/34600 „Zapis niemożliwy! Dla tego kodu CN należy podać kod kraju przeznaczenia/wysyłki/pochodzenia.”Ostrzeżenie (30114) Błąd podczas importu dokumentu z pliku XML. Nie można dodać usługi na dokumencie magazynowym.Informacja (35171) „Nie można usunąć towaru. Istnieją zapisy powiązane z towarem.”Ostrzeżenie (30114) "Błąd podczas importu dokumentu z pliku XML. Błąd: Nie można dodać usługi na dokumencie magazynowym."Ostrzeżenie (32280) Raport został zamknięty. Nie można usuwać jego zapisów k/b.Informacja (25041) „Nie można anulować paragonu. Należy najpierw anulować lub usunąć powiązaną fakturę.”Ostrzeżenie (32932) "Nie można utworzyć dokumentu korygującego. Do dokumentu istnieje niezatwierdzona korekta w buforze [numer dokumentu]."Komunikat (34253) "Operacja nie powiodła się. Błąd odczytu waluty [EUR] z konfiguracji."Komunikat (25110) "Na korygowanym dokumencie występują towary! Korekta niemożliwa."Ostrzeżenie (34733) Nie można zmienić wartości na elemencie. Korekta wartości (graniczna) przekroczyła wartość faktury.Komunikat (29438) "Nie można usunąć pozycji dokumentu. Została ona przeniesiona z dokumentu magazynowego."Informacja (34397) Błąd agregowania dokumentów! [Numer dokumentu]: Dla towaru [kod towaru] ilość * cena jest różna od wartości.Sprzedaż niemożliwa! Kontrahent przekroczył limit kredytu o [kwota].Komunikat (25111) "Dla towaru [kod towaru], występują transakcje na magazynie [nazwa magazynu]!”Komunikat (32743) „Wprowadzone zmiany zostaną zastosowane również na kartach towarowych, na których znajduje się ten atrybut. Czy chcesz kontynuować?”Komunikat (34396) "Błąd agregowania dokumentów! [numer dokumentu]:Nie można przekształcać dokumentu liczonego od netto do paragonu."Komunikat (34399) "Błąd agregowania dokumentów![numer dokumentu] Nie można agregować dokumentów wystawionych dla różnych kontrahentów."Komunikat (-2147217900) "Pozycja cennika nie może być wykasowana. Nie można usunąć towaru, który został wysłany do Detalu/ e-Sklepu."Komunikat (29313) "Cena nie może zostać usunięta, ponieważ istnieje powiązanie z cennikiem."Informacja (34750) „Dokument nie może zostać zapisany. Sprzedaż poniżej minimalnej marży.”Pytanie (30808) Wybrano pozycje do przeniesienia na dokument. Czy na pewno chcesz zamknąć okno?Informacja (34270) Operacja niemożliwa. Nie masz uprawnień do modyfikacji atrybutów dla towaru!Komunikat (34398) „Błąd agregowania dokumentów! [numer dokumentu]: RO nie jest rezerwacją wewnętrzną i nie może być przekształcona do dokumentu MM.”Komunikat (34190) „Dodano dwie identyczne dane binarne wysyłane do e-Sklep.”Ostrzeżenie (33990) „W bazie istnieje już towar o nazwie fiskalnej: 'nazwa fiskalna towaru'.”Informacja (34066) "Nie można anulować faktury. Dokument (numer dokumentu) posiada korektę."Pytanie (30949) Kod EAN został zmieniony. Czy chcesz zaktualizować kod towaru?Ostrzeżenie (30114) Wybrano wysyłanie wiadomości e-mail przez automat przypomnień. Aby wysyłać przypomnienia w formie e-mail wskaż konto w Konfiguracja/Firma/CRM/Automat przypomnień.Pytanie (30812) Na dokumencie występują pozycje z odwrotnym obciążeniem. Aby poprawnie wystawić dokument należy zmienić status kontrahenta na: Podatnikiem jest nabywca i zaznaczyć parametr: Podatnik VAT czynny. Czy chcesz zmienić status i zaznaczyć parametr?Ostrzeżenie (34892) „Dla pozycji typu usługa nie można ustawić dostaw.”Komunikat (23069) "Płatność posiada rozliczenia. Status Bufor nie jest w tym stanie dozwolony."Pytanie (31066) „Szablon został oznaczony jako domyślny. Czy chcesz, aby wszystkie wiadomości, na których zostanie użyty ten szablon, zostały przesłane na adres wskazany w polach Do, DW, UDW?”Informacja (34403) „Błąd agregowania dokumentów! [numer dokumentu]: Nie można agregować dokumentów z różnych magazynów.”Komunikat (34385) "Błąd agregowania dokumentów! [numer dokumentu]: Dokumenty pierwotne nie mogą być przekształcane."Informacja: „Kontrahent przekroczył limit kredytu o [kwota]!”Komunikat (29454) W zamykanym okresie znajdują się niezrealizowane rezerwacje i zamówienia. Po zamknięciu magazynu wszystkie dokumenty będą tworzone z datą późniejszą niż data zamknięcia. Czy wykonać bilans zamknięcia magazynu?Ostrzeżenie (30694) „Jednostka powiązana z kodem EAN. Nie można usunąć jednostki.”Informacja (34997) „Niektóre pozycje mają zerową wartość. Nie można zafiskalizować faktury z towarem z zerową ceną. Wprowadź ceny dla wszystkich pozycji na dokumencie”Informacja (34327) „Zaznaczono fiskalizację. Na dokumencie znajdują się towary z ceną z czterema miejscami po przecinku.”Informacja (25041) Nie można anulować paragonu. Należy najpierw anulować lub usunąć powiązaną fakturę.Ostrzeżenie (35053) Część z zaznaczonych faktur nie spełnia warunków do zgłoszenia do windykacji. Skorzystaj z filtra Faktoring / Windykacja: Windykacja – możliwe do odzyskania aby zobaczyć, które dokumenty spełniają kryteria windykacji.Informacja (34362) „Błąd agregowania dokumentów! [numer dokumentu]: Na RO ustawiono różne magazyny!”Ostrzeżenie (34475) „Brak wszystkich towarów na magazynie.”Informacja (34380) Nie można utworzyć faktury finalnej. Do faktury proforma istnieje niezatwierdzony dokument [numer dokumentu]. Zatwierdź dokument.Ostrzeżenie (30114) "Towar nadrzędny jest ustawiony na samego siebie."Informacja (34454) „Automatyczne naliczenie deklaracji Intrastat niemożliwe! Brak kursu waluty EUR na dzień xxxx-xx-xx!"Komunikat: "Nie można zarejestrować zgłoszenia: SN/11/2017/S-12, planowana data przewozu nie może być wcześniejsza niż bieżąca."Komunikat (25153) "Nie można wykonać zwrotu towaru dla MM-OL i MM-LO !"Informacja (33016) „Błąd agregowania dokumentów! Na RO występują tylko usługi!”Informacja (34080 ) „Nie można anulować dokumentu. Rezerwacja odbiorcy jest powiązana z dokumentem: [numer dokumentu]. Należy najpierw anulować lub usunąć powiązany dokument.”Informacja (34316) „Zapis niemożliwy. Towar (kod towaru) [nazwa towaru] występuje na bilansie otwarcia (nr BOM). Data BOM jest późniejsza niż data transakcji.”Ostrzeżenie (34111) „Wybrano nieprawidłowy magazyn. Magazyn docelowy musi być różny od magazynu źródłowego.”Informacja (34751) "Dokument nie może zostać zapisany. Sprzedaż powyżej maksymalnego rabatu."Ostrzeżenie (34182) „Nie można usunąć danej binarnej wykorzystanej na towarze lub urządzeniu!”Komunikat (25257) "Dokument nie będzie utworzony! Żadna z wybranych pozycji nie może być przeniesiona na dokument."Ostrzeżenie (30114) Błąd podczas importu dokumentu z pliku XML. Błąd: Nie można dodać towaru. Moduł HANDEL jest wyłączony.Informacja (34275) „Kopiowany kod nie jest numeryczny”Informacja (29417) Błąd agregowania dokumentów! Nie wszystkie paragony zostały przeniesione do rejestru VAT.Ostrzeżenie (29497) "Nie można udostępnić w e-Sklep, nie wszystkie pola wymagane są wypełnione. Lista wymaganych, niewypełnionych pól: (np E-Mail, Kraj ISO)."Informacja (30954) Ceny towarów w cenniku zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Operacja jest nieodwracalna i czasochłonna, upewnij się, że została wykonana kopia bezpieczeństwa bazy.Informacja (29417) Błąd agregowania dokumentów! Nie można agregować dokumentów z różnych miesięcy.Informacja (30802) „Faktura posiada powiązane paragony. Faktura została wystawiona na wybrane pozycje paragonów, dlatego anulowanie powiązanych paragonów nie jest możliwe. Anulowanie paragonów należy wykonać oddzielnie.”Informacja (30796) „Nie można utworzyć dokumentu korygującego. Na dokumencie są usługi złożone. Wygeneruj dokumenty magazynowe na składniki.”Ostrzeżenie (34727) „Błąd obliczania deklaracji. Okres deklaracji (miesięczna/kwartalna) nie zgadza się z korektą.”Informacja (30702) "Zestaw nie posiada elementów. Zapis odwołany."Pytanie (30740) "Dokumenty WZ wystawione z różnymi kursami. Czy zapisać dokument?"Ostrzeżenie (25087) „Nie można skasować ostatniego elementu na dokumencie korygującym.”Komunikat ID - 2147217873 "Instrukcja DELETE powoduje konflikt z ograniczeniem REFERENCE "FK_TwrDostawca". Konflikt występuje w bazie danych "CDN_[nazwa_bazy_danych]", w tabeli "CDN.Towary", column 'Twr_KntId'".Ostrzeżenie (-2147217900) „Już istnieje aktywna cena o nazwie: [nazwa ceny powtarzającej się].”Informacja (25149) „Niektóre pozycje mają zerową wartość. Nie można dodać do paragonu towaru z zerową ceną. Wprowadź ceny dla wszystkich pozycji na dokumencie.”Pytanie (30973) Czy chcesz zaktualizować domyślny adres podmiotu?Informacja (30789) „Na dokumencie znajdują się usługi złożone. Korektę do dokumentu RW należy wykonać oddzielnie.”Informacja (34349) Błąd agregowania dokumentów! [nr faktury zakupu]: Występują tylko elementy z niezerową stawką.Komunikat (34075) „Nie można anulować dokumentu. Faktura pro forma jest skojarzona z dokumentem RO.”Ostrzeżenie (30705) „Nie można skasować elementu zestawu.”Pytanie (30793) „Towar jest wysyłany do Comarch e-Sklep/e-Sale. Czy ustawić dla załączników parametr e-Sklep/e-Sale?”Komunikat (25184) „Aby odliczyć VAT z faktury RR nabywca musi zapłacić całą należność przelewem na konto bankowe! Dla zapisywanej faktury wybrano inną niż przelew formę płatności. Czy chcesz zatwierdzić fakturę RR?”Pytanie (30883) Nie znaleziono magazynu serwisowego. „Przed wystawieniem zlecenia serwisowego należy do słownika magazynów dodać magazyn serwisowy! Czy dodać magazyn serwisowy?”Ostrzeżenie (34183) „Nie można usunąć danej binarnej wykorzystanej na grupie towarowej!”Ostrzeżenie (31505) „Dana binarna użyta w atrybutach, nie można usunąć załącznika.”Ostrzeżenie (34729) „Błąd obliczania deklaracji. Deklaracja za dany okres już istnieje.”Ostrzeżenie (34587) Zapis niemożliwy! Dla towaru [kod towaru] elementy korekcyjne dotyczą dokumentu w buforze (numer dokumentu).Informacja (25179) „Dokument posiada skojarzony dokument FWS. Korekta do dokumentu FWS nie zostanie utworzona – należy wykonać ją bezpośrednio na liście dokumentów FWS.”Komunikat (25295) "Wybrany magazyn zostanie ustawiony dla wszystkich elementów dokumentu. Czy chcesz zmienić magazyn na elementach?"Ostrzeżenie „Nie można usunąć wzorca ankiety. Istnieją ankiety powiązane z wzorcem.”Informacja (29417) Błąd agregowania dokumentów! Nie wszystkie paragony posiadają dokumenty magazynowe. Aby przekształcić wybrane paragony do faktury należy wygenerować brakujące dokumenty magazynowe (WZ/RW).Informacja (35013) „Zapis Niemożliwy! Nie uzupełniono kodu kraju pochodzenia dla kodu CN [numer kodu]”Informacja ( 34575) Zapis niemożliwy. Dla towaru kod towaru [nazwa towaru] na magazynie MAGAZYN w dniu 2023-06-28 występują braki. Brakuje 2.0000 szt. Zmniejsz ilość lub zwiększ datę.Informacja (34192) „Rozmiar danej binarnej, która jest wysyłana do e-Sklep, nie może być większy niż 10MB.”Informacja (34262) „Towar, który chcesz skasować został wskazany jako element Zestawu Promocyjnego. Aby skasować towar, należy najpierw usunąć go z Zestawu.”Informacja (34971) Błąd agregowania dokumentów! [nr dokumentu]: Nie można utworzyć dokumentu. Zaznaczone dokumenty mają różny rodzaj transakcji.Informacja (30960) W konfiguracji zaznaczono parametr: Ceny z czterema miejscami po przecinku. Format EDI wymaga cen zaokrąglonych do dwóch miejsc. Po wyeksportowaniu ceny zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.Pytanie (25068) „Waluta może być wykorzystywana przez inne zbiory w programie! Po wykonaniu kasowania należy wykonać test integralności ! Czy skasować wybraną walutę?”Ostrzeżenie (30114) „Lista osób ankietowanych jest pusta! Do wzorca ankiety [kod wzorca ankiety] dodaj osoby, które mają być ankietowane.”Pytanie (25182) „Ustawodawca wymaga by dla faktur RR stosować stawkę VAT 7%. Pozycja [nazwa towaru] ma stawkę VAT 23%. Czy chcesz zatwierdzić fakturę RR z pozycją w stawce VAT innej niż 7%?”Ostrzeżenie (30978) Dla wybranego EAN nie można automatycznie wygenerować kodu towaru, karta towaru o kodzie 'KOD_TOWARU' już istnieje. Zmień kod towaru ręcznie lub wyłącz autonumerację.Informacja (34194) „Rozmiar pliku graficznego, który jest wysyłany do e-Sklep, nie może być większy niż 512 KB.”Ostrzeżenie (30940) „Odpowiedź: [nazwa wartości z szablonu] Jest duplikacją innej już istniejącej na liście. Wartość odpowiedzi na liście nie może się powtarzać.”Pytanie (4101) „Cena [nazwa ceny] zostanie ukryta na wszystkich kartach cennikowych. Ta operacja jest czasochłonna. Czy chcesz kontynuować?”Ostrzeżenie (35261) Nie można utworzyć płatności, ponieważ operator ADMIN nie ma uzupełnionej domyślnej kasy na formularzu Operatora.Ostrzeżenie (25180) Jednostka miary nie może zawierać znaku "," (przecinek) lub "''" (apostrof)Ostrzeżenie (35054) Część z zaznaczonych faktur nie spełnia warunków do przekazania do platformy usług finansowych Comarch Apfino lub została już przekazana.Komunikat (34562) „ Nie można anulować dokumentu, do którego istnieją późniejsze aktywne korekty”Nie dodano dokumentu [numer dokumentu]. Na liście faktur zakupu nie istnieje dokument, do którego jest utworzona korekta.Nie dodano dokumentu [numer dokumentu]. Nie można utworzyć dokumentu korygującego. Dokument został już całkowicie skorygowany (zwrócony).Informacja (34977) „Jeśli chcesz wyświetlić listę z proponowanymi fakturami cyklicznymi skontaktuj się z Administratorem w celu nadania dostępu do listy propozycji faktur cyklicznych na karcie operatora.”Ostrzeżenie (35052) Część z zaznaczonych faktur nie spełnia warunków do zgłoszenia do faktoringu. Skorzystaj z filtra Faktoring / Windykacja: Faktoring – możliwe do finansowania aby zobaczyć, które dokumenty spełniają kryteria do finansowania.Informacja (35119) „W KSeF nie istnieje dokument, do którego jest utworzona korekta”.Informacja (34357) Błąd agregowania dokumentów. [Nr dokumentu]: Zamówienie jest przekształcone całkowicie lub zostało zamknięte.Pytanie (352270) „Dokument wystawiony w walucie z naliczoną płatnością VAT w PLN. Aby wczytać dokument należy w Konfiguracji/ Firma/ Handel/ Parametry zaznaczyć parametr: Płatność VAT w PLN na fakturach krajowych w walucie. Czy chcesz zmienić ustawienia tego parametru?”Informacja (35339) Nie można utworzyć dokumentu. Do faktury proforma istnieje niezatwierdzony dokument [nr dokumentu]. Zatwierdź dokument.Komunikat ID 35360 „Dla dostawcy [nazwa dostawcy] zostały wystawione dokumenty magazynowe. Czy chcesz powiązać dokument przyjęcia zewnętrznego [numer dokumentu] z tą fakturą zakupu?”.
Co to jest WZKK i kiedy powstaje?Jakie są metody rozliczania magazynu w programie Comarch ERP Optima?Co oznaczają na liście zasobów kolumny: Wartość, Wartość PLN, Wartość zakupu PLN?Czy można pobrać na dokument towar z konkretnej dostawy?Czym różni się kolumna ilość na liście zasobów od ilości dostępnej i co oznacza parametr "zerowe"?Czy można zmienić metodę rozliczania magazynu?
Co oznaczają numery występujące na formularzu Zlecenia nadania przesyłki, na zakładce Poczta Polska/DPD/DHL/InPost Allegro/InPost Paczkomaty/Comarch Shipping?Gdzie można znaleźć list przewozowy i protokół przekazania przesyłki?Jak sprawdzić, co dzieje się z przesyłką?Jak nadać paczkę?Czy korzystając z nadania przesyłki przez Pocztę Polską można zamówić kuriera po odbiór przesyłki?Jak dostarczyć paczkę do InPost?Jakie dane są niezbędne do nadania przesyłki z serwisu Allegro?Czy Comarch ERP Optima współpracuje z Paczkomatami InPost?Gdzie można znaleźć listę zleconych przesyłek?Ostrzeżenie (35243) „Wystąpił błąd podczas pobierania listu przewozowego dla zgłoszenia [numer Zlecenia Nadania Przesyłki]: Niepoprawny format wydruku etykiety”Ostrzeżenie (35242) „Konto użytkownika nie ma dostępu w Comarch Shipping do firmy o numerze NIP podanym w konfiguracji. Dostęp musi być nadany przez administratora firmy w Comarch Shipping.”Jak ustalić parametry dla ZNP tworzonych z listy dokumentów?Ostrzeżenie (35239) „Zamówienie kuriera niemożliwe. Kurier nie obsługuje tej opcji lub na szablonie wybrano opcję: Stały odbiór”Jak dodać klika paczek na jednym ZNP?
Jak wystawić fakturę zaliczkową sprzedaży?Mechanizm Podzielonej płatnościJakie są rodzaje faktur VAT w programie Comarch ERP Optima (algorytmy netto/brutto)?Jak wystawić duplikat faktury sprzedaży?Jak wystawić korektę do dokumentu nieistniejącego w systemie?Jak wystawić korektę "na plus"?Czy można powiązać Fakturę Sprzedaży (FA) z dokumentem Wydania Zewnętrznego (WZ) wystawionym ręcznie?W jaki sposób poprawnie wystawić fakturę sprzedaży z odwrotnym obciążeniem?Czy można zrobić konwersję kilku dokumentów PZ lub WZ z różnych magazynów do jednego dokumentu handlowego?Jak wystawić fakturę zaliczkową zakupu i rozliczyć ją z fakturą zakupu od dostawcy?Jak rozliczyć fakturę z poziomu listy faktur?Jak wystawić fakturę sprzedaży do kilku paragonów?Jak powiązać fakturę zakupu dodaną za pomocą usługi Comarch OCR (lub pobraną z KSEF) z dokumentami magazynowymi PZ?Jak przekształcić wiele przyjęć zewnętrznych do jednego wydania zewnętrznego?W jaki sposób wystawić dokument z cenami z czterema miejscami po przecinku?Jak powiązać fakturę z Comarch OCR lub KSeF z zatwierdzonym zamówieniem u dostawcy?Jak wystawić fakturę zaliczkową zakupu do zamówienia zakupu od dostawcy?Jak zamknąć okres w Handlu?Jak wystawić fakturę rozliczającą zaliczki z adnotacją mechanizm podzielonej płatności?Konwersja wielu ZD do dokumentu zakupowego
Jak wprowadzić dokument SAD związany z zakupem towarów od kontrahentów pozaunijnych?Od czego zależy wysokość stawek VAT na dokumentach w walucie?Jak zarejestrować koszty dodatkowe np. związane z transportem tak, aby zwiększyły wartość towarów wprowadzonych na fakturę zakupu?Jak wystawić dokument w walucie obcej np. EURO?Co oznaczają kody transakcji przy transakcjach wewnątrzunijnych?Jakie warunki należy spełnić, aby poprawnie wygenerować deklarację Intrastat?
Z jakimi czytnikami kodów kreskowych współpracuje program Comarch ERP Optima?Z jakimi terminalami płatniczymi współpracuje program Comarch ERP Optima?Z jakimi drukarkami fiskalnymi współpracuje program Comarch ERP Optima?Z jakimi kolektorami współpracuje program Comarch ERP Optima?Z jakimi kasami fiskalnymi współpracuje program Comarch ERP Optima?Po aktualizacji programu Comarch ERP Optima do najnowszej wersji przestała działać drukarka fiskalna, co może być tego powodem?Z jakimi kasami fiskalnymi online współpracuje program Comarch ERP Optima?Czytanie kodów EAN oraz filtrowanie na liście
Jak wyeksportować wydruk do pliku na dysk?Jak wyliczany jest raport RKZ (Rozliczenie kosztów zakupu)?Jak ustawić ilość kopii wydruku?Jak ustawić wydruk domyślny w Comarch ERP Optima?Jak w wydruku „seryjnym” wywoływanym z formularza faktury sprzedaży (Wydruki seryjne/ FS && WZ && KP) drukować inne wydruki, niż te które są wywoływane standardowo?Jak zdefiniować nazwę eksportowanego pliku na dysk?Jak wydrukować podkładkę inwentaryzacyjną?Jak wyeksportować/ zaimportować definicję wydruku?Jak podłączyć wydruk stworzony w Generatorze Raportów (GenRap)?Jak przypisać operatorowi domyślny wydruk w Comarch ERP Optima?Jak skierować wydruk tekstowy na drukarkę sieciową?Jak na wydruku zmienić tytuł faktury?Jak wykonać wydruk tekstowy do drukarki pracującej na porcie USB?Jak zmienić wydruk domyślny dla wszystkich operatorów w Comarch ERP Optima?Jak na wydruku zamieścić dane głównej jednostki samorządowej?Skąd na wydruk faktury sprzedaży pobierany jest podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury?
Jak zmienić dane na zatwierdzonym dokumencie?Jak poprawić dane kontrahenta na zatwierdzonym dokumencie?Kiedy można anulować dokument?Jak usunąć kontrahenta ?Jak umieścić numer BDO na wydrukach?Jak zmienić dane na dokumentach wyeksportowanych (ze znacznikiem E)?Kiedy można usunąć dokument?Jak ustawić autonumerację kodu towaru jako kod EAN?
W jaki sposób w Comarch ERP Optima można zmienić stawki VAT na kartach w cenniku?Gdzie znajdują się ogólne informacje o zmianach w VAT?Jak seryjnie zmienić stawki VAT oraz nazwę fiskalną?Jak rozliczać zaliczki na przełomie roku, jeśli część towaru fakturowana jest w innej stawce VAT?
Jak w programie Comarch ERP Optima utworzyć deklarację Intrastat oraz wysłać do systemu e-Deklaracje?Jak w programie Comarch ERP Optima utworzyć deklarację AKC-WW/AKC-WWn oraz wysłać do systemu e-Deklaracje?Jak w programie Comarch ERP Optima utworzyć deklarację CUK-1 oraz wysłać do systemu e-Deklaracje?
Nie pamiętam hasła IWD, jak przypomnieć hasło IWD?Jak odnowić certyfikat IWD?Jak usunąć Klienta z listy Klientów biura?Jak oznaczyć odział IWD jako nieaktywny ?
Czy dostępna jest wersja demo aplikacji Comarch HRM w chmurze Comarch?Jak zamówić Comarch HRM w model usługowym ?Jaka jest różnica pomiędzy Comarch HRM zainstalowanym lokalnie a Comarch HRM modelu usługowym ?Czym różni się synchronizacja pełna od różnicowej?Które dane są synchronizowane?Kto może zamówić Comarch HRM w modelu usługowym ?Kiedy zostanie wysłany mail informujący o zaplanowaniu nieobecności w aplikacji Comarch HRM w modelu usługowym ?
Jak zrobić deklarację rozliczeniową ZUS DRA dla właściciela?Co zrobić, żeby w deklaracjach rozliczeniowych ZUS DRA uwzględnić składki właścicieli?Jak odnotować wakacje składkowe osobie prowadzącej działalność?Jak wykazać na deklaracji DRA dla właściciela indywidualny numer REGON lub nazwę skróconą?
Jak wyliczyć składkę zdrowotną po odwieszeniu działalności w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych w przypadku pobierania z modułów księgowych?Jak wyliczana jest składka zdrowotna właściciela w przypadku opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?Jak ustalana jest podstawa składki właściciela opodatkowanego liniowo, gdy dane o dochodzie są pobierane z modułów księgowych?Jak naliczyć podstawę składki zdrowotnej dla właściciela opodatkowanego na zasadach ogólnych lub w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych rozliczającego podatek kwartalnie?Dlaczego podczas naliczania wypłaty dla właściciela pojawia się komunikat’ Wartość jest spoza oczekiwanego zakresu’?Jaką kwotę dochodu za poprzedni miesiąc należy wykazać w ZUS DRA/ZUS RCA właściciela opodatkowanego według skali, jeśli jego dochód był niższy niż kwota minimalnego wynagrodzenia 4 242 zł?Skąd pobierane są wartości do wyliczenia składki zdrowotnej właściciela?Dlaczego w wypłacie właściciela nie została pobrana kwota dochodu/przychodu z modułów księgowych?Jak jest ustalana podstawa składki właściciela opodatkowanego według skali, gdy dane o dochodzie są pobierane z modułów księgowych?Dlaczego podczas naliczania wypłaty dla właściciela pojawia się komunikat o braku kwot i udziałów?Dlaczego w przypadku właściciela opodatkowanego liniowo składka zdrowotna została wyliczona od kwoty 4 242 zł choć dochód za poprzedni miesiąc wynosi 6000 zł?Jak ustalana jest podstawa składki zdrowotnej właściciela opodatkowanego ryczałtem, gdy opłaca składki na podstawie przychodu z bieżącego roku i dane są pobierane z modułów księgowych?Jak naliczana jest składka zdrowotna właściciela opłacającego podatek dochodowy w formie podatku liniowego?Jak ustalana jest podstawa składki zdrowotnej właściciela opodatkowanego ryczałtem, gdy zadeklarował opłacanie składek na podstawie przychodu z poprzedniego roku i dane są pobierane z modułów księgowych?Jak naliczana jest składka zdrowotna właściciela przy rozliczaniu skalą podatkową?Jak odnotować informacje o przychodzie, gdy właściciel ma formę opodatkowania jako ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i nie ma naliczanych zestawień w modułach księgowych?Czy dochód, od którego zależy podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne właściciela pomniejsza się o ulgi podatkowe, takie jak np. ulga na złe długi, ulga badawczo-rozwojowej czy stratę z działalności z lat ubiegłych?Jak odnotować informacje o dochodzie, gdy właściciel jest opodatkowany liniowo i nie ma naliczanych zestawień w modułach księgowych?Jak odnotować informacje o dochodzie, gdy właściciel jest opodatkowany według skali i nie ma naliczanych zestawień w modułach księgowych?
W jaki sposób dokonywane jest rozliczenie roczne składki zdrowotnej właściciela opodatkowanego liniowo gdy dane dotyczące dochodu są pobierane z modułów księgowych?W jaki sposób rozliczyć roczną składkę zdrowotną w przypadku gdy właściciel zawiesił lub zakończył działalność przed 01.04.2023?W jaki sposób dokonać rozliczenia rocznego składki zdrowotnej właściciela opodatkowanego ryczałtem gdy dane dotyczące przychodu nie są pobierane z modułów księgowych i właściciel nie ma naliczonej deklaracji rocznej PIT-28?W jaki sposób dokonywane jest rozliczenie roczne składki zdrowotnej właściciela gdy w trakcie 2022r. zmieniono formę opodatkowania z ryczałt od przychodów ewidencjonowanych na Zasady ogólne – podatek według skali?Dlaczego podczas naliczenia wypłaty właściciela za kwiecień 2024 pojawia się komunikat ‘Obiekt dopuszczający wartość pustą musi mieć wartość'?W jaki sposób dokonywane jest rozliczenie roczne składki zdrowotnej właściciela opodatkowanego według skali gdy dane dotyczące dochodu są pobierane z modułów księgowych?W jaki sposób dokonać rozliczenia rocznego składki zdrowotnej właściciela opodatkowanego według skali gdy dane dotyczące dochodu nie są pobierane z modułów księgowych i właściciel nie ma naliczonego PIT-36?Czy w programie dostępny jest wydruk przedstawiający roczne rozliczenie składki zdrowotnej właściciela?W jaki sposób dokonać rocznego rozliczenia składki zdrowotnej właściciela opodatkowanego ryczałtem gdy dane dotyczące przychodu są pobierane z modułów księgowych?Czy w rozliczeniu rocznym składki zdrowotnej właściciela można wykazać dochód małżonka?Dlaczego podczas naliczenia wypłaty właściciela za kwiecień 2023 pojawia się komunikat ‘Brak definicji pola o nazwie ‘UlgaPracujacychSeniorow’?W jaki sposób dokonać rozliczenia rocznego składki zdrowotnej właściciela gdy zmieniono formę opodatkowania wstecznie po zakończeniu 2022 roku?W jaki sposób dokonać rozliczenia rocznego składki zdrowotnej właściciela opodatkowanego liniowo gdy dane dotyczące dochodu nie są pobierane z modułów księgowych i właściciel nie ma naliczonej deklaracji rocznej PIT-36L?
Jak wykonać zmianę stawki zaszeregowania wielu pracownikom jednocześnie?W jaki sposób odnotować pracownikowi dzień wolny za święto przypadające w sobotę ?W jaki sposób odnotować w programie przedłużenie (podpisanie kolejnej umowy) o pracę?Jak odnotować pracownikowi nieobecność usprawiedliwioną związaną z oddawaniem krwi?Które osoby powinny być uwzględniane na wydruku struktury zatrudnienia PFRON/ZPChr ?W jaki sposób można zaimportować e-zwolnienia pobrane z PUE?W jaki sposób utworzyć kalendarz dla pracownika niepełnosprawnego?Jak w programie Comarch ERP Optima wprowadzić należny pracownikowi odbiór czasu wolnego za nadgodziny?Pracownik przechodzi na świadczenie rehabilitacyjne. Jaki typ nieobecności wybrać w programie Comarch ERP Optima?Jak w programie wyeksportować/zaimportować czas pracy zleceniobiorcy?W jaki sposób odnotować w programie ponowne zatrudnienie na etat osoby będącej już wcześniej pracownikiem naszej firmy?Jak w programie zdefiniować potrącenie netto?Jak utworzyć harmonogram pracy dla pracownika zatrudnionego na niepełny etat, pracującego tylko 3 dni w tygodniu?Jak automatycznie pobrać e-zwolnienia z ZUS do Comarch ERP Optima?Jak przenieść dane kadrowo-płacowe między bazami Comarch ERP Optima ?W jaki sposób zmienić formę płatności pracownika?Jakie dane należy uzupełnić, aby naliczając limit urlopu wypoczynkowego program podstawił z konfiguracji 26 dni zamiast 20?Dlaczego na wydruku świadectwa pracy nie uzupełniają się wszystkie dane (np. informacje o wykorzystanym urlopie)?Co należy ustawić po stronie eZUS, aby móc automatycznie pobierać zwolnienia dla pracowników?W jaki sposób wyliczany jest limit urlopu wypoczynkowego dla pracownika zatrudnionego na niepełny wymiar etatu?Jak wygenerować deklarację RUD w postaci pliku xml?Jak wygenerować wydruk Limitów nieobecności z urlopem wykorzystanym do danego dnia?Jak w programie Comarch ERP Optima zweryfikować m.in. zwolnienie z opłacania składek FP/FGŚP?W jaki sposób odnotować pracownikowi oddelegowanie do pracy za granicą?Jak odnotować urlop macierzyński i rodzicielski?Gdzie mogę wskazać dziecko, na które został udzielony Urlop ojcowski/rodzicielski/ wychowawczy?Jakie informacje należy wprowadzać do Planu pracy pracownika w programie Comarch ERP Optima?Jakie informacje należy wprowadzać w Kalendarzu pracownika?W jaki sposób podzielić wypłatę pracownika na płatną częściowo gotówką częściowo przelewem?Czy można w programie wygenerować oraz wysłać seryjnie hasła do wydruków PDF dla pracowników?W jaki sposób osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności odnotować dodatkowe dni urlopu wypoczynkowego?W jaki sposób odnotować dodatkowy urlop dla pracowników z niepełnosprawnością?Jak wykazać nazwę skróconą lub/i REGON na deklaracji DRA właściciela ?Jakie informacje przenoszone są funkcją „Przenoszenie danych” ?Jak odnotować zwolnienie z FP/FGŚP pracownikowi, który wraca z urlopu macierzyńskiego/rodzicielskiego/ wychowawczego ?Jak w programie odnotować pracę na część etatu w trakcie trwania urlopu rodzicielskiego?W jaki sposób należy dodać dokumenty do elektronicznej teczki pracownika?Czy w programie jest dostępny raport GUS Z – 03 Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu?Jak wydrukować kartę zasiłkową dla pracownika?Jak wprowadzić historię zatrudnienia pracownika, gdy okres zatrudnienia u innego pracodawcy pokrywa się częściowo z pracą w naszej firmie?Z jakiego poziomu można wygenerować wydruk "Informacja o dokumentacji pracowniczej"?Czy w programie można dodać pracownikowi nieobecność Urlop bezpłatny na czas odbycia ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej?Czy w programie można wprowadzić nieobecność inną niż standardowo dostępne?Jak wyłączyć dodatkowy składnik wynagrodzenia z egzekucji komorniczej?Czy w programie można odnotować, że pracownik podejmuje pierwszą prace tak aby program naliczał odpowiedni limit urlopowy?Gdzie w programie można wyszukać listę osób, które należy wysłać na badania lekarskie ze względu na dłuższą nieobecność?.Dlaczego na ZUS RSA nie wykazywane są osoby z kodem świadczenia przerwy zaczynającym się od wartości 1XX?Jak naliczyć w programie wynagrodzenie z tytułu staży oraz praktyk uczniowskich?Jak odnotować w historii zatrudnienia informacje o okresach niewliczanych do stażu pracy ?Jak zawrzeć ze zleceniobiorcą umowę zlecenie wypłacaną przez kilka miesięcy?Jak określić czynniki szkodliwe na danym stanowisku?Jak zapisać wydruk bezpośrednio do e-Teczki?Jak odnotować limit urlopu wypoczynkowego dla pracowników młodocianych?W jaki sposób odnotować w programie zmianę wymiaru etatu lub stawki zaszeregowania pracownika?Jak zablokować na użytkowniku możliwość wprowadzenia zmian w czasie, planie pracy pracownika oraz w zestawieniu, jeśli za dany miesiąc jest już naliczona wypłata etatowa?Czy w programie jest dostępny raport GUS Z – 05 Badanie popytu na pracę?Jak odnotować pracownikowi niepełnosprawnemu nieobecność związaną z przebywaniem na turnusie rehabilitacyjnym?W jaki sposób odnotować w Comarch ERP Optima informację o uczestnictwie/ rezygnacji pracownika w PPK w związku z autozapisem PPK od 01.03.2023?Jak utworzyć deklarację RUD w postaci papierowej?Jak ustalić listę osób uprawnionych do nagrody jubileuszowej?Czy w programie jest możliwość wykonania kontroli naruszeń planu/ czasu pracy pracownika?Jak odnotować osobie zatrudnionej na umowie cywilnoprawnej prawo do emerytury lub renty w kodzie tytułu ubezpieczenia?Jak zawrzeć z pracownikiem umowę ryczałtową poniżej kwoty 200 zł?Jak odnotować współprace na umowie B2B?Jak dodać nowy opis rodzajów dni wolnych?Jak wprowadzić w programie zatrudnienie niani?Dlaczego po wstawieniu nowej serii do kalendarza nie widzę zmian w oknie Czas pracy u pracownika?Dlaczego program zaniża o 1/12 limit urlopowy pracownika zatrudnionego w trakcie roku mimo że, nie ma on wprowadzonych nieobecności pomniejszających limit?Jaka wysokość limitu urlopu wypoczynkowego przysługuje osobie powracającej z urlopu bezpłatnego/urlopu wychowawczego (121) ?Jak odnotować zatrudnienie osoby współpracującej jednocześnie zatrudnionej na umowę o pracę /zlecenie?Gdzie dla pracownika zatrudnionego na umowę cywilnoprawną należy odnotować kod zawodu wykazywany na deklaracjach ZUS ZUA i ZUS ZZA?W jaki sposób seryjnie zmienić kod FEP?W jaki sposób odnotować zleceniobiorcy informację o ubezpieczeniu, gdy przystępuje do niego w trakcie umowy?W którym polu na formularzu pracownika uzupełnia się informacja o prawie do zasiłku chorobowego ?Jak seryjnie usunąć limity nieobecności dla zaznaczonych pracowników?Jak wykazać na deklaracji ZUS RPA okresy pracy nauczycielskiej – Karta Nauczyciela w sekcji III.G?
Ostrzeżenie ID 24159 Błąd naliczenia wypłaty: błąd w przeliczaniu płatności"Pytanie ID 24167 "Czy anulować wypłatę? Operacji nie można odwrócić! Wypłaty anulowane nie podlegają księgowaniu."Informacja ID (24079) "Wybranemu pracownikowi nie można naliczyć deklaracji DRA"Ostrzeżenie 24318 „Nie można naliczyć wypłaty. Nie wykryto elementów, które można naliczyć lub wypłata została policzona na innej liście płac za ten sam okres.”Informacja ID (24056) "Próba usunięcia rozliczonej nieobecności"Ostrzeżenie ID (24159) "Typ wypłaty jest podpięty do grupy typów wypłat. W polu 'Rodzaj' należy wybrać 'dodatek' lub usunąć powiązanie z grupą."Ostrzeżenie ID (34720) Nie można dodać listy płac. Istnieje już lista płac o takim samym numerze dokumentu, za ten sam okresInformacja ID 24046 "Brak informacji o wyrejestrowaniu z ubezpieczeń"Ostrzeżenie ID (24370) "Proszę usunąć spłatę, zapisać wypłatę i dodać spłatę ponownie."Ostrzeżenie ID 34670 Komunikat „Interpretacja kalendarza różna od ‚Według zestawienia'”Ostrzeżenie ID (31107) „Wybrano niewłaściwy opis odbioru nadgodzin, niezgodny z wybraną strefą.”.Ostrzeżenie ID (31140) „Nie można naliczyć deklaracji. Firma nie posiada w tym okresie ustawionego rodzaju refundacji.”Ostrzeżenie ID (24334) „Błąd księgowania listy płac. Nie można zaksięgować listy płac posiadającej otwarte wypłaty”.Ostrzeżenie ID 24164 "W dniu ….. jest już dodany zapis obecności/ nieobecności"Przekroczono limit dla zasiłku opiekuńczego na ten rok. Czy podzielić nieobecność? Wybierz 'Tak', żeby do limitu zapisać jako nieobecność uprawniającą do zasiłku opiekuńczego, a powyżej limitu - jako usprawiedliwioną niepłatną. Wybierz 'Nie', żeby w całości zapisać jako nieobecność uprawniającą do zasiłku opiekuńczego.Ostrzeżenie ID 24391 „Nie można usunąć zapisu historycznego powiązanego z wypłatami”Pytanie ID (24055) Przekroczono limit nieobecności na ten rok/miesiąc. Czy chcesz kontynuować?Ostrzeżenie ID (24313) „Nie można przeliczyć anulowanej wypłaty”Ostrzeżenie ID 24115 „Błąd naliczenia wypłaty. Istnieje rozbieżność pomiędzy walutą listy płac a walutą etatu pracownika.”Ostrzeżenie ID 29007 "Właściwość [[Rejestr] na płatności] jest wymagana i musi zostać wypełniona."Informacja ID 24000 "Po rozwiązaniu umowy o pracę należy wyrejestrować pracownika z ubezpieczeń"Informacja ID 24097 "Niepoprawnie wypełniono strefę lub czas pracy"Pytanie ID 24168 "Czy anulować nieobecność? Operacji nie można odwrócić!"Informacja ID (24263) „Typ wypłaty oznaczony jako ‘zajęcie wynagrodzenia’ należy dodatkowo podpiąć do grupy ograniczeń potrąceń, żeby był dostępny przy odnotowaniu zajęcia wynagrodzenia dla pracownika.”Przekroczono maksymalną długość okresu zasiłkowego. Czy podzielić nieobecność? Wybierz 'Tak', żeby podzielić nieobecność: do końca okresu zasiłkowego jako zwolnienie chorobowe, a po przekroczeniu jako usprawiedliwioną niepłatną. Wybierz 'Nie', żeby zapisać nieobecność w całości jako zwolnienie choroboweOstrzeżenie ID 31112 „Niezgodna ilość czasu pracy elementów i nagłówka zestawienia”.Informacja ID 24093 "Przed dodaniem elementu do wypłaty umowy należy ubezpieczyć pracownika w kadrach."Informacja 35046 „Do otwarcia pliku z wydrukiem będzie potrzebne wygenerowane hasło, numer PESEL lub data urodzenia w formacie RRRRMMDD.”Ostrzeżenie ID (241159) "Typ wypłaty jest podpięty do grupy typów wypłat. Należy usunąć powiązanie typu z grupą lub wybrać inny algorytm"Ostrzeżenie 35079 „Nie można usunąć wydziału.”Ostrzeżenie 35163 Próba modyfikacji czasu pracy po naliczeniu wypłaty. Po zapisaniu zmian należy naliczyć wypłatę ponownie. Czy chcesz kontynuować?’Ostrzeżenie ID (35160)Przekroczono limit urlopu ojcowskiego. Czy chcesz kontynuować?Informacja ID (24171) "Suma skopiowanych płatności jest różna od kwoty netto wypłaty. W celu uzgodnienia wartości, do listy elementów wypłaty została dodana "Korekta netto wypłaty". Jej rozliczenie nastąpi w kolejnych wypłatach pracownika."Pytanie ID 24011 "Pracownik nie posiada wypłat w danym okresie. Naliczyć wypłatę?"Informacja 35161 "Nieobecność można anulować tylko, gdy jest rozliczona w wypłacie o statusie 'anulowana'"Ostrzeżenie ID 24024 "Nie wybrano listy płac dla wypłaty pracownika lub lista pracowników jest pusta"Ostrzeżenie ID 24334 "Błąd księgowania listy płac. Nie można zaksięgować listy płac posiadającej otwarte wypłaty"Ostrzeżenie 24369 „Zmodyfikowano listę elementów w wypłacie z zaznaczoną ręczną korektą podatku i ubezpieczeń. Podatki i składki nie zostały automatycznie przeliczone”Informacja ID 24038 "Została zmieniona data rozpoczęcia umowy. Należy również skorygować daty ubezpieczenia"Ostrzeżenie ID 24191 „Nie można dodać umowy cywilnoprawnej właścicielowi lub osobie współpracującej.”Ostrzeżenie ID 24023 "Nie można skasować listy płac z wypłatami"Pytanie ID 24170 "Skopiować listę płatności z anulowanej wypłaty?"Informacja ID 24148 "Wybrano naliczanie/usuwanie wypłaty na zamkniętej liście płac. Kontynuować?"Ostrzeżenie ID 31783 „Pierwsza deklaracja w okresie nie może być korektą. Proszę poprawnie ustawić cel złożenia deklaracji i spróbować ponownie”Ostrzeżenie ID 32559„Istnieją zapisy powiązane z modyfikowanym rekordem (powiązane z tabelą WypSkladniki)”Ostrzeżenie ID 24080 "Aktualny operator nie posiada uprawnień do wykonania tej operacji na wybranym wydziale"Pytanie ID 24021 "Na liście są naliczone wypłaty – data wypłaty i miesiąc deklaracji dla nich nie będą zmienione. Czy zmienić datę dla nowych wypłat naliczanych do tej listy?"Ostrzeżenie ID 24022 "Nie można skasować zamkniętej listy płac"Pytanie ID 24156 "Przeliczenie deklaracji spowoduje przeliczenie i zapisanie wszystkich załączników, oraz zamknięcie okna. Operacji nie będzie można anulować. Czy kontynuować?"Ostrzeżenie ID 24129 "Dla formy płatności "przelew" wymagane jest uzupełnienie pola bank oraz numeru rachunku"Komunikat ID 24367 „Suma spłat zaliczki/pożyczki/korekty netto jest większa od wartości zaliczki/pożyczki/korekty netto pozostałej do spłacenia.”Ostrzeżenie ID 24017 "Wystąpiła próba zapisania daty wyrejestrowania bez kodu".Ostrzeżenie ID 24144 "Nie można wykonać tej operacji na zaksięgowanej liście płac"Komunikat ID 24032 "Nie można skasować wypłaconego elementu wynagrodzenia"Pytanie ID 24124 "Czy skorygować czas pracy pracownika ?"Informacja ID 24026 "Naliczono wiele wypłat jednocześnie"Ostrzeżenie ID 24025 "W tym dniu dane pracownika są już zaktualizowane"Pytanie ID 24235 „Zmieniono wypłatę z rozliczeniem w walucie obcej dla pracownika oddelegowanego. Należy wykonać przeliczenie podstaw składek ZUS i podatków. Czy powrócić do edycji formularza wypłaty w celu wykonania przeliczenia?”Pytanie ID 24114 "Operacja będzie dotyczyła wszystkich pracowników, którzy nie mają określonego opisu analitycznego. Czy przypisać domyślny opis analityczny (zgodny z wydziałem) dla pracowników, dodatków, umów, akordów i pożyczek?"Ostrzeżenie ID 34717 „Deklaracja została zablokowana przed zmianami i usuwaniem"Ostrzeżenie ID 24171 "Istnieje rozbieżność pomiędzy walutą listy płac a walutą etatu pracownika."Ostrzeżenie ID 24119 "Brak zaznaczonego pola "Nadwyżki nad zadeklarowane kwoty dodawane do tej płatności" w schemacie płatności pracownika".Ostrzeżenie ID 24031 "Nie można usunąć zamkniętej wypłaty"7. Ostrzeżenie ID (-2147217873) „Nie można usunąć użytej pozycji.”Pytanie (35227) Czy chcesz rozliczyć różnicę w kwocie netto wynikającą w korekty? W przypadku wyboru opcji TAK w celu uzgodnienia wartości netto, do listy elementów w bieżącej wypłacie zostanie dodana Korekta netto wypłaty. Jej rozliczenie nastąpi w kolejnych wypłatach.Ostrzeżenie ID 31141 „W roku, za który liczona jest deklaracja IWA, wystąpił co najmniej jeden miesiąc, w którym żaden ubezpieczony nie podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu”Informacja ID 24090 "Wszystkie wypłaty w obrębie miesiąca muszą być liczone z takimi samymi ustawieniami ulgi oraz kosztów"Pytanie 24057 Pracownik nie posiada zdefiniowanego limitu dla tego typu nieobecności. Czy na pewno kontynuować zapisywanie?Ostrzeżenie ID 24222 „Nie można kopiować listy płac korygującej.”Ostrzeżenie ID 24069 "Nie można usunąć wypłaty zaliczki, pożyczki lub korekty netto dla której są naliczone spłaty"Informacja ID 24171 "Wykryto rozbieżność pomiędzy walutą listy płac a walutą niektórych zapisów historycznych etatu pracownika. Nie naliczono niezgodnych elementów."Ostrzeżenie ID 24147 "Nie można przeliczyć wypłaty ze statusem "zamknięta"Pytanie ID 24078 "Pracownik posiada już naliczoną wypłatę dla tej listy płac. Czy przeliczyć tę wypłatę?"Pracownik nie spełnia warunków, aby złożyć za niego ZUS RUD.Ostrzeżenie ID 24123 "Przekroczony czas pracy akordów. Należy aktualizować kalendarz pracownika"Ostrzeżenie ID 31139 „Nie został wygenerowany żaden załącznikOstrzeżenie ID 24139 "Nie wybrano typu"Ostrzeżenie 35081 „Nie można usunąć projektu.”Ostrzeżenie ID 31108 „Nie można zapisać wejścia z projektem, bez uzupełnionego wydziału”.Pytanie ID 30610 "Istnieje już aktywny schemat o symbolu [...]. Czy chcesz mimo to zapisać nowy schemat i oznaczyć istniejący już schemat [...] jako nieaktywny"?Pytanie ID 24170 "Czy naliczyć wypłaty dla zaznaczonych pracowników?"Komunikat ID 24170 "Czy usunąć wypłaty dla zaznaczonych pracowników?"Ostrzeżenie ID 24062 "Lista płac ... jest zamknięta. Nie można renumerować wypłat na zamkniętej liście płac"Informacja ID 24136 "Seryjne naliczanie dodatków dostępne tylko dla list płac kategorii "Inne"Pytanie ID 24165 "Czy chcesz przeliczyć składkę wypadkową w naliczonych wypłatach wg aktualnego procentu? Czytaj szczegóły."Pytanie 24454. „Znaleziono pracownika (-ów) o takim samym adresie e-mail dla usługi Comarch HRM. Adres e-mail musi być unikalny. Czy chcesz zobaczyć dane znalezionego pracownika (-ów)?”Komunikat ID 24043 "Nie można usunąć pracownika posiadającego naliczone deklaracje"Ostrzeżenie (24163) „Numer w schemacie autonumeracji akronimów przekroczył maksymalną wartość. Akronim nie może zostać zautonumerowany.”Ostrzeżenie(24466) „Nie można naliczyć tego limitu- pracownik nie jest zatrudniony jako pracownik młodociany w roku 2022.”Ostrzeżenie 35162 Wskazane dziecko ukończyło już 2 lata na dzień zakończenia nieobecności. Urlop ojcowski przysługiwał do dnia……….. Czy chcesz kontynuowaćOstrzeżenie ID 31290 „Nie można naliczyć tego typu limitu – pracownik nie jest zatrudniony jako pracownik tymczasowy w roku 2021”.Ostrzeżenie ID 24067 "Nie zaznaczono pracowników"Pytanie ID 24121 "Płatności zostały ręcznie skorygowane. Czy przeliczyć ponownie wszystkie płatności zgodnie z domyślnymi ustawieniami dla pracownika?"Ostrzeżenie ID 24470 „Nie można naliczyć tego typu limitu - pracownik nie przepracował roku po uzyskaniu umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności lub nie ma odnotowanej informacji o przysługującym dodatkowym limicie.”Komunikat 24042 "Okres deklaracji PIT-11 musi być zawarty w tym samym roku kalendarzowym"Informacja ID 24098 "Proszę zaznaczyć dane do eksportu.".Informacja 30902 „Rejestr został ustawiony jako "Nieaktywny". Aby forma płatności związana z tym rejestrem mogła być nadal wykorzystywana, trzeba zmienić rejestr z nią powiązany z poziomu Konfiguracji firmy-> Kasa/Bank-> Formy płatności”.Komunikat ID 24154 "Pracownik posiada naliczone kwoty na liście bilansów otwarcia za ten sam okres deklaracji. Naliczenie tej wypłaty może spowodować błędne rozliczenie składek ZUS i podatków."Komunikat ID 24171 "Wybrano umowę ryczałtową. Taką umowę można zawierać tylko z osobą nie będącą pracownikiem etatowym zleceniodawcy i tylko wtedy, gdy należności nie przekraczają miesięcznie kwoty: 200 zł"Ostrzeżenie (31101) Nie można skasować limitu, od którego zależą inne limity.Ostrzeżenie (24006) Istnieje już taka pozycja w słowniku.Informacja ID 24171 „W typie wypłaty z zaznaczonym parametrem "Wliczaj do limitu zwolnienia z opodatkowania ZFŚS" wybierz odpowiednią pozycję na deklaracji PIT oraz wskaż sposób naliczenia zaliczki podatku w momencie przekroczenia limitu zwolnienia.”Informacja(34952) „Typ wypłaty oznaczony jako „Przychód PPK dla umów cywilnoprawnych” należy powiązać z umową cywilnoprawną. Należy tego dokonać z poziomu formularza typu wypłaty będącego umową poprzez wskazanie definiowanego składnika polu „Przychód PPK”.”Pytanie 24170 „Czy chcesz przenumerować dokumenty w e-Teczkach zgodnie z domyślnym schematem ustawionym w konfiguracji?”Komunikat „W Comarch HRM dodano [liczba] dokumenty do e-Teczki. Kliknij tutaj, aby przypisać je do odpowiedniej części.”Pytanie (35226) Czy wpłaciłeś do urzędu skarbowego zaliczkę podatku za miesiąc, za który robisz korektę i chcesz w wypłacie korygującej naliczyć taką samą zaliczkę jak w wypłacie anulowanej?Ostrzeżenie 24301 „Lista płac jest wyeksportowana. Nie masz uprawnień do zmiany statusu dokumentów wyeksportowanych.”Ostrzeżenie (30663) Nie określono adresata. Wiadomość nie może zostać wysłana.Ostrzeżenie 34679 Kalendarz w trybie ""Według zestawienia"". Nie można zapisywać informacji o obecności.Pytanie 34664 „Czy chcesz wykonać renumerację wypłat w wybranej liście płac?”Pytanie (35197) Przekroczono limit pracy zdalnej okazjonalnej na ten rok. Czy chcesz kontynuować?Ostrzeżenie (24109) Pracownik posiada tylko jeden zapis historyczny(30524) Żaden pracownik w wybranym roku nie ma odnotowanych okresów pracy w szczególnych warunkach / w szczególnym charakterze.Nie uzupełniono indywidualnego rachunku składkowego dla pracowników / właściciela na formularzu ZUS. Czy chcesz uzupełnić go teraz?Pytanie 24478 „Istnieje możliwość automatycznego generowania haseł dla plików PDF przy zapisie formularza nowego pracownika. Czy chcesz, aby dla nowo zatrudnionych pracowników hasła były generowane automatycznie?”Informacja (29450) Zablokowanie formy płatności nie jest możliwe, ponieważ jest ona używana w programie.Ostrzeżenie ID 24469 „Nie można naliczyć tego typu limitu – pracownik nie posiada umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności.”Pytanie (24232) Skopiować kwotę zaliczki z anulowanej wypłaty?Pytanie (24108) Uaktualnić wydział w opisie analitycznym pracownika?Informacja (24103) Opis analityczny został skopiowany.Ostrzeżenie 24230 „Nie można usunąć wypłaconej zaliczki, pożyczki lub korekty netto wypłaty.”Informacja Nie można anulować nieobecności. Operacja dostępna tylko dla nieobecności rozliczonych wyłącznie w anulowanych wypłatach.Pytanie 24170 „Czy wykonać korektę składki zdrowotnej?”Pytanie (24102) Czy skopiować opis analityczny z pracownika?Ostrzeżenie 31333 „Nie można naliczyć tego typu limitu – pracownik jest zatrudniony wyłącznie jako pracownik tymczasowy w roku 2022”Ostrzeżenie (30523) Pracownik w wybranym roku nie ma odnotowanych okresów pracy w szczególnych warunkach / w szczególnym charakterze.Ostrzeżenie -2147217873 „Nie można wstawić wiersza zduplikowanego klucza w obiekcie CDN.Dzialy o unikatowym indeksie DZLInclude. Wartość zduplikowanego klucza to ().”Błąd. Nie można zapisać nieprzeliczonej deklaracji.Ostrzeżenie (24223) Nie można usunąć zaksięgowanej listy płac.Uwaga „Wyliczanie wynagrodzenia powyżej/poniżej normy zgodne z normą k.p. art. 130 dotyczy tych składników jedynie, gdy są naliczane w wypłacie jako oddzielne elementy wypłaty. Czy ustawić naliczanie wynagrodzenia powyżej/poniżej jako oddzielne elementy wypłaty?”Ostrzeżenie 24467 „Nie można naliczyć tego typu limitu - pracownik jest zatrudniony wyłącznie jako pracownik młodociany w roku 2022”Informacja ID 24171 „Wykryto rozbieżność pomiędzy krajem oddelegowania listy płac a krajem oddelegowania niektórych zapisów historycznych etatu pracownika. Nie naliczono niezgodnych elementów.”Informacja 24171 Nie można skopiować płatności. Nie zaznaczono ręcznej korekty płatności.Pytanie 24170 „Czy chcesz ustawić datę zakończenia dla spłaconych umów cywilnoprawnych i oznaczyć je jako wliczane do podstawy zasiłków chorobowych po dacie zakończenia?”Pytanie 24289 „Czy zamknąć wybraną wypłatę?”Informacja 24133 „Wpisany czas pracy w akordzie jest mniejszy niż wpisany w czasie pracy pracownika. Proszę ręcznie skorygować pracę w akordzie.”Pytanie 24104 Czy przypisać domyślny opis analityczny dla pracownika?Uwaga „W Start/Konfiguracja/Firma/Płace/Zobowiązania wobec ZUS/PFRON nie jest uzupełniony ‘Rodzaj działalności wg PKD’. Czy chcesz uzupełnić teraz?Pytanie (24106) Czy przepisać opis analityczny z poprzedniego zapisu historycznego pracownika?Pytanie 24170 „Czy wykonać korektę zaliczki podatku?”Ostrzeżenie 24228 „Nie można zapisać elementu spłaty lub zaniechania pożyczki bez wybrania pożyczki, której ta spłata lub zaniechanie dotyczy.”Pytanie 34663 „Czy chcesz wykonać renumerację wypłat dla zaznaczonych list płac?”Pytanie 24174 „Czy chcesz przeliczyć kwoty przychodu z 50% kosztami uzyskania w naliczonych wypłatach”Ostrzeżenie (34692) Deklaracja została zablokowana przed zmianami i usuwaniem.Pytanie 24288 „Czy otworzyć wybraną wypłatę?”Ostrzeżenie 24225 „Nie można renumerować zaksięgowanej listy płac: ……”Informacja 24116 „Wybrano automatyczną korektę wartości opisu, tak aby suma procentów wynosiła 100.”Sprawdzenie limitu „Wskazane dziecko ukończyło rok na dzień zakończenia nieobecności. Urlop ojcowski przysługiwał do dnia RRRR-MM-DD. Czy chcesz kontynuować?”Ostrzeżenie (24429) Potrącenie jest już użyte w innej grupie potrąceń.Informacja (24480) Pracownikowi po powrocie z urlopów związanych z rodzicielstwem przysługuje zwol. Z FP/FGŚP. Jeżeli chcesz, aby program automatycznie kontrolował ten okres należy wskazać dziecko. Na liście dostępne są dzieci wprowadzone jako członkowie rodziny pracownika.
Jak zaewidencjonować w programie Comarch ERP Optima zajęcie wynagrodzenia?W jaki sposób wyeksportować do banku przelewy z tytułu wynagrodzeń?Dlaczego w wypłacie pojawia się element „Wyrównanie do najniższego wynagrodzenia”?Jak w programie Comarch ERP Optima wypłacić wynagrodzenie rodzinie zmarłego pracownika?Czy istnieje możliwość sprawdzenia jakie składniki zostały wliczone do podstawy zasiłku chorobowego/ wynagrodzenia za urlop/ ekwiwalentu za urlop?W jaki sposób zdefiniować w programie Comarch ERP Optima typ wypłaty - odprawa pieniężna?Jakie ustawienia należy wprowadzić u zleceniobiorcy, aby został poprawnie naliczony zasiłek chorobowy?Jak w programie Comarch ERP Optima naliczyć świadczenia z ZFŚS zwolnione od podatku do wysokości 1000 zł?W jaki sposób wydrukować raport ZUS IMIR (RMUA)?Jak dodać zleceniobiorcy umowę cywilnoprawną ze stawką godzinową?Co zrobić, żeby w deklaracjach rozliczeniowych ZUS DRA uwzględnić składki właścicieli?Gdzie w programie wprowadzić nową wartość składki wypadkowej?Jak dodać kolejną listę płac tego samego rodzaju za ten sam okres?Jak zdefiniować umowę cywilnoprawną z 32% podatkiem?Jak odnotować w danych pracownika informację o wspólnym rozliczaniu dochodów z małżonkiem lub dzieckiem?Dlaczego pracownikowi nie policzyły się w wypłacie koszty uzyskania przychodów oraz ulga podatkowa?Co należy zrobić, aby program nie naliczał składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?Dlaczego w wypłacie pracownika składka na ubezpieczenie zdrowotne policzona jest w niższej wysokości niż 9%?W jaki sposób w programie wprowadzić informację, iż pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia zatrudnienia (bez okresu wyczekiwania)?Co zrobić, żeby program nie/naliczał zasiłków ZUS, gdy firma nie/jest uprawniona do wypłaty świadczeń w imieniu ZUS?Jak naliczyć Ekwiwalent za urlop?Jak prawidłowo wyeksportować deklaracje ZUS do programu Płatnik?Jak skonfigurować „Dodatek stażowy”, aby był nieoskładkowany w części przypadającej w okresie zwolnienia lekarskiego?Jak uniknąć ‘błędu krytycznego’ zgłaszanego podczas importu deklaracji ZUS DRA do programu Płatnik?W jaki sposób w programie odnotować pracownikowi informację o przekroczeniu rocznej podstawy składek emerytalno – rentowych?W jakim przypadku powinna zostać wygenerowana deklaracja ZUS RPA?Od czego zależy dopełnianie urlopu do podstawy zasiłku chorobowego?Dlaczego podstawa chorobowego została wyliczona z bieżącego miesiąca (bieżącej wypłaty)?Dlaczego zaliczka podatku wykazana na PIT-4 jest niższa niż zaliczka podatku wykazana na podsumowaniu list płac za dany okres?W jaki sposób w programie Comarch ERP Optima naliczana jest składka zdrowotna w przypadku uzyskania przez pracownika w danym miesiącu przychodów ze stosunku pracy (wynagrodzenie) oraz z tytułu pobierania zasiłku?W jaki sposób dla pracownika zatrudnionego na stawce miesięcznej wyliczane jest wynagrodzenie zasadnicze w przypadku, gdy pracownik miał w miesiącu dwie nieobecności: zwolnienie chorobowe oraz urlop wypoczynkowy?Jak odnotować pracownikowi nieobecność usprawiedliwioną związaną z poszukiwaniem pracy?W jaki sposób odnotować umowę cywilnoprawną dla cudzoziemca nierezydenta?W jaki sposób naliczana jest podstawa składek emerytalno - rentowych osoby przebywającej na urlopie wychowawczym?Jak uzyskać na deklaracji ZUS DRA zerowy załącznik RCA dla pracownika etatowego?Czy podczas naliczania składek PPK znaczenie ma okres, za który przysługuje wynagrodzenie czy data wypłaty?Jak naliczyć wynagrodzenie powyżej/poniżej normy w oparciu o normę kodeksową (k.p. art. 130)?Jak sporządzić deklarację ZCNA w programie Comarch ERP Optima?Jak naliczyć pracownikowi zwolnionemu dodatkową wypłatę np. zaległą premię?Dlaczego w wypłacie pojawiło się wynagrodzenie powyżej normy, wynagrodzenie poniżej normy i dopłaty do nadgodzin mimo, że pracownik przepracował dokładnie tyle godzin, ile wynosi jego wymiar czasu pracy?Co zrobić aby dla zleceniobiorcy naliczyć zerową deklarację ZUS RCA?Kiedy należy wygenerować deklarację ZUS RIA?W jaki sposób skorygować składkę wypadkową w wypłatach, które są zamknięte i zaksięgowane?Jakie ustawienia należy wprowadzić w systemie, aby dla pracownika/zleceniobiorcy, który osiąga wynagrodzenie niższe niż minimalne, nie naliczała się składka na Fundusz Pracy?Czy można wliczyć dodatkowy składnik, np. dodatek funkcyjny, do wynagrodzenia za nadgodziny?Czy w programie Comarch ERP Optima można rozliczyć nadgodziny z poprzedniego miesiąca, gdzie część z nich została już rozliczona?Czy w programie można wyliczyć kwotę brutto wynagrodzenia od podanej kwoty netto?Czy w Comarch ERP Optima można skorygować składkę wypadkową bez usuwania wypłat pracowników?Jak skonfigurować składnik aby był wykazywany na ERP-7 ?Co zrobić jeśli pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie po naliczeniu wypłaty?Jak wyliczane jest wynagrodzenie zasadnicze pracownika zatrudnionego na stawce miesięcznej w przypadku zmiany wymiaru etatu lub kalendarza w trakcie miesiąca?Co należy zrobić, aby wypłata pracownika była wykazana na deklaracji ZUS z kodem 3000?Dlaczego nie można cofnąć do bufora (otworzyć) listy płac o statusie ‘Zamknięta’?Jak rozdzielić wypłatę nadgodzin dobowych i średniotygodniowych?Jak wprowadzić dodatkowe świadczenie dla pracownika w postaci opieki medycznej, która jest finansowana przez pracownika i pracodawcę?Jak należy pomniejszyć wynagrodzenie zasadnicze określone w stawce miesięcznej w okresie wyczekiwania na prawo do wypłaty świadczenia chorobowego?Jak ustawić w programie Comarch ERP Optima aby część wynagrodzenia dla pracownika była liczona z 50% kosztami uzyskania?W jaki sposób jest naliczana podstawa składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, gdy pracownik wykonuje prace w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze jedynie przez część miesiąca?Jak zaktualizować wskaźniki płacowe w programie Comarch ERP Optima?Czy wiesz, że w programie Comarch ERP Optima można wykonać wydruk 'Podsumowanie list płac' dla zaznaczonych?W jaki sposób w programie można zdefiniować i naliczyć pracownikowi premię roczną?Jak naliczyć przychód z tytułu PPK po zwolnieniu pracownika, gdy podatek naliczany jest na podstawie składek z poprzedniego miesiąca ?Dlaczego na wydruku listy płac drukuje się wynagrodzenie pracownika natomiast nie jest on widoczny z poziomu wypłat pracowników?Jak w Comarch ERP Optima odnotować skrócony okres wypłacania wynagrodzenia chorobowego finansowanego przez firmę dla pracowników, którzy ukończyli 50-ty rok życia?Gdzie w programie należy wprowadzić numer indywidualnego rachunku składkowego ZUS?Czy w przypadku pracowników korzystających ze zwolnienia z PIT dla młodych już od miesiąca, w którym przekroczono roczny limit zwolnienia w wysokości 85 528, 00 zł należy naliczyć zaliczkę podatku?W jaki sposób zwiększyć kwotę wolną od potrąceń o 25% w związku z tzw. tarczą antykryzysową ?Jak wprowadzić dodatkowe świadczenie dla pracownika w postaci karnetu sportowego, który jest finansowany przez pracownika i pracodawcę?Dlaczego wynagrodzenie zasadnicze pracownika jest podzielone?Dlaczego wypłaty z umów cywilnoprawnych za poprzednie miesiące nie są uwzględniane przy wyliczaniu podstawy zasiłku chorobowego?Czy w programie Comarch ERP Optima istnieje możliwość zdefiniowania własnego Przychodu z tytułu PPK i powiązania go z umową cywilnoprawną?Jakie rodzaje przychodów są zwolnione z podatku w przypadku pracowników do 26 lat?Czy w opisie analitycznym jest dostępna informacja o kwotach poszczególnych składek ZUS?Jak naliczyć wypłatę dla zleceniobiorcy oddelegowanego do pracy za granicą?Jak wykazać w deklaracji PIT-11 (wersja 29) odliczenie od dochodu z tytułu opłaconych składek członkowskich?Jak odnotować pracownikowi nieobecność usprawiedliwioną z powodu powodzi i wypłacić odpowiednie wynagrodzenie?Jak w programie naliczyć pracownikowi wypłatę w innej walucie?Jak odnotować pracownikowi zwolnienie od pracy w celu usuwania skutków powodzi?
Jak ewidencjonować pracę zdalną okazjonalną?Jak ewidencjonować pracę zdalną?W jaki sposób wypłacić pracownikowi ryczałt lub ekwiwalent za pracę zdalną?Gdzie w programie określić miejsce wykonywania pracy zdalnej?Jak ustawić limit pracy zdalnej okazjonalnej?W jaki sposób odnotować pracę zdalną/ pracę zdalną okazjonalną pracownikowi rozliczanemu według zestawienia?Jak wydrukować w programie wniosek o okazjonalną pracę zdalną?Jak wyświetlić pracownikom regulamin pracy zdalnej?
Jak w programie Comarch ERP Optima utworzyć deklarację PIT-11 oraz wysłać do systemu e-Deklaracje?Jak w programie Comarch ERP Optima utworzyć deklarację PIT-4R oraz wysłać do systemu e-Deklaracje?Jak w programie Comarch ERP Optima utworzyć deklarację IFT-1R oraz wysłać do systemu e-Deklaracje?Jak w programie Comarch ERP Optima utworzyć deklarację PIT-8C oraz wysłać do systemu e-Deklaracje?
Komunikat ID 23370 "Niepoprawny numer rachunku. Ilość znaków w numerze rachunku jest nieprawidłowa”.Komunikat ID 23359 "Brak otwartego raportu, do którego można dodać zapis. Czy otworzyć nowy raport?".Informacja: ID 25078 "Wybrana forma płatności jest związana z nieaktywnym rejestrem".Komunikat ID 29402 Brak notowania podanego kursu waluty [waluta] na [RRRR-MM-DD].Pytanie ID 401 „Czy na pewno chcesz usunąć z magazynu walut wybrany zapis kasowy/bankowy? Zdjęcie znacznika [Magazyn walut] spowoduje usunięcie rozliczeń zapisu bieżącego oraz zapisów następnych.”"Nie można utworzyć bezpiecznego kanału dla protokołu SSL/TLS z uwierzytelnieniem [nazwa webservice]”Komunikat ID 32288 "Nie można kasować zapisów rozliczonych w Magazynie Walut"Komunikat: Wielokrokowa operacja wygenerowała błędy. Sprawdź wszystkie wartości stanu.Pytanie (30877) Czy chcesz pobrać aktualną listę Urzędów Skarbowych?Co zrobić jeżeli podczas eksportu przelewów do ZUS pojawia się komunikat: „Brak domyślnego formatu eksportu dla ZUS. Wybierz format na karcie banku.”?Komunikat ID 26093 "Miesiąc [miesiąc dla którego jest generowana amortyzacja] roku [symbol roku] jest poza okresem obrachunkowym".„Przelew [] nie został wyeksportowany z powodu błędów. Właściwość [] jest wymagana i musi zostać wypełniona.”Informacja ID 26135 „Nie masz uprawnień do kasowania dokumentów wyeksportowanych.”Pytanie (30876) Czy chcesz pobrać aktualną listę banków działających w Polsce?Ostrzeżenie ID 23322 "Usunięcie płatności niemożliwe. Nie można usuwać ręcznie płatności powiązanych z dokumentami".Polecenie USUWANIA było sprzeczne z ograniczeniem REFERENCJI "FK_KPRKategoria". Konflikt nastąpił w bazie "CDN_NazwaBazy", tabeli "CDN.ZapisyKPR", dla kolumny 'KPR_KatID'.Ostrzeżenie ID 32250 "Raport nakłada się czasowo na inny raport".Ostrzeżenie ID 23476 "Usunięcie rejestru niemożliwe. Rejestr posiada raporty kasowe/bankowe".Komunikat ID 23485 „Bieżący operator posiada zakaz wykonywania akcji podgląd na obiektach typu rejestr k/b w rejestrze [Nazwa rejestru].”Komunikat ID 29495 "Nie można usunąć elementów. Operator posiada blokadę usuwania seryjnego. Wyłącz zaznaczenie rekordów by usunąć podświetlony rekord."Informacja ID 23363 "Dla wybranego podmiotu nie istnieją żadne zapisy do naliczenia not odsetkowych w zadanej walucie".Komunikat ID 32291 "Nie można kasować zdarzeń zrealizowanych lub wysłanych do banku".Komunikaty ID 23422 "Nie można otworzyć raportu. Raport został wyeksportowany".Informacja (30501) "Wielkość skrzynek operatorów oraz danych binarnych zapisanych w bazie przekroczyła dopuszczalny limit. Dodawanie kolejnych wiadomości nie będzie możliwe. Usuń zbędne dane. Dowiedz się więcej na ten temat klikając w przycisk „Sprawdź FAQ” poniżej."Ostrzeżenie ID 23060 "Raport zamknięty musi mieć określoną datę zamknięcia".Ostrzeżenie ID 23495 "Nie można kasować zaksięgowanych różnic kursowych".Komunikat ID 23056 "Skasowanie raportu niemożliwe. Raport [numer raportu] został zamknięty".Komunikat ID 23480 "Nie można kasować zapisów rozliczonych".Taki zapis już istnieje. (Duplikacja w tabeli 'CDN.Trwale' według klucza 'SrTNrInwent').Ostrzeżenie ID 23475 „Dodanie zapisu niemożliwe. Nie pobrano modułu Kasa/Bank Plus. Rejestr [nazwa rejestru] obsługuje magazyn walut.”Komunikat ID 30114 „Operator nie ma zaznaczonych baz dla przypomnień. Aplikacja nie zostanie uruchomiona.”Ostrzeżenie ID 32246 "Istnieje zapis raportu wcześniejszy/ późniejszy niż data otwarcia/zamknięcia raportu".Informacja 30500 "Pozostało tylko 200MB wolnego miejsca dla maili, skrzynek operatorów oraz danych binarnych zapisanych w bazie. Usuń zbędne dane. Dowiedz się więcej na ten temat klikając w przycisk „Sprawdź FAQ” poniżej."Komunikat ID -2147217873 „Taki zapis już istnieje. (Duplikacja w tabeli 'CDN.BnkFormatyNag' według klucza 'BFNNazwa')’.Ostrzeżenie ID 31536 Operator nie ma prawa do akceptowania poleceń wyjazdu i rozliczeń delegacji.Ostrzeżenie ID 30224 "Nie można wykonać wydruku. Listę należy zawęzić tylko do kompensat oraz wybrać podmiot i walutę".Pytanie ID 30205 "Po wskazanym raporcie występują raporty zamknięte. Czy chcesz otworzyć wskazany raport oraz wszystkie następne?"Pytanie 35082: "Pobrane notowania z serwera NBP nie zostały zapisane. Czy chcesz zapisać zmiany?"Taki zapis już istnieje. (Duplikacja w tabeli 'CDN.BnkRachunki' według klucza 'BRaNumer').Komunikat ID 23393 "Dla wybranego podmiotu nie istnieją żadne przeterminowane płatności w wybranej walucie".Ostrzeżenie ID 32248 "Wcześniejszy raport nie ma ustalonej daty zamknięcia".Informacja ID 23398 "Dla wybranego podmiotu nie istnieją żadne nierozliczone dokumenty".Ostrzeżenie ID 31008 „Skasowanie raportu niemożliwe. Raport [nazwa raportu] posiada zapisy.”Informacja (35398) Wielkość danych binarnych zapisanych w firmie [NAZWA] przekroczyła dopuszczalny limit. Dodawanie kolejnych danych nie będzie możliwe. Zakup dodatkowe miejsce lub usuń zbędne dane.Ostrzeżenie ID 23381 "Usuwanie zatwierdzonych not odsetkowych nie jest możliwe. Można usuwać tylko noty odsetkowe w buforze"Pytanie ID 30207 "Przed wskazanym raportem występują raporty otwarte. Czy chcesz zamknąć wskazany raport oraz wszystkie poprzednie?"Informacja ID 34865 Ustawiłeś kategorię, która ma przypisane domyślne kody JPK_V7, a kontrahent ma już uzupełnioną zakładkę JPK.„Zapis nie będzie kontynuowany. W konfiguracji brakuje domyślnego schematu numeracji o typie KP – wpłata”Ostrzeżenie (35057) Nieprawidłowy klucz wymiany. Skopiuj ponownie klucz wymiany z portalu Comarch Apfino.Informacja (35397) Pozostało tylko 200MB wolnego miejsca dla danych binarnych zapisanych w firmie [NAZWA]. Dodawanie kolejnych danych nie będzie możliwe. Zakup dodatkowe miejsce lub usuń zbędne dane.Pytanie (35259) Dla domyślnej waluty kontrahenta nie wybrano rachunku bankowego. Czy chcesz przypisać domyślny rachunek bankowy dla tej waluty?
Rejestr walutowy.Na fakturze nie drukuje się bank oraz numer rachunku bankowego.Jak dodać kod SWIFT/ BIC dla banku?W jaki sposób pobrać rachunki bankowe kontrahentów z Wykazu podatników VAT (tzw. Białej listy)?Jak dodać rachunek VAT (dla MPP)?Jak otworzyć raport kasowy/ bankowy bez otwierania wszystkich późniejszych raportów?W jaki sposób w programie ustawić domyślną formę płatności?Dla jakich dokumentów są weryfikowane rachunki bankowe w wykazie podatników VAT?W którym miejscu należy uzupełnić stan początkowy rejestrów kasowych/bankowych oraz konto księgowe?W jaki sposób można sprawdzić czy i kiedy dany rachunek bankowy był weryfikowany w wykazie podatników VAT?Jak najszybciej sprawdzić stan konta na rachunkach bankowych i kasie?Z poziomu jakich rodzajów dokumentów jest wykonywana weryfikacja numerów rachunków bankowych?Jak zmienić konto bankowe z banku BPH na PKO?Jak po zmianie banku BPH na PKO zmienić format elektronicznej wymiany danych między bankami?Jak wprowadzić przekazanie środków z jednego rachunku na drugi, aby nie pozostawały jako nierozliczone?Co zrobić, kiedy stan końcowy raportu kasowego/bankowego nie równa się stanowi początkowemu kolejnego raportu kasowego/bankowego?Dlaczego na liście raportów kasowo/bankowych na otwartych raportach kasowych/bankowych w kolumnie stan początkowy i stan końcowy widoczna jest kwota 0,00?W jaki sposób seryjnie zaimportować rachunki bankowe kontrahentów z Wykazu podatników VAT?Na formularzu dokumentu nie widać kursu za wybrany dzień pomimo, że dokonano importu średniego kursu NBP, co może być tego przyczyną?Czy istnieje możliwość automatycznego importu rachunków bankowych z Wykazu podatników VAT dla kontrahentów, którzy są dodawani z dokumentów wczytywanych za pomocą Comarch OCR lub importowanych z plików JPK_VAT / JPK_V7?Czy istnieje możliwość przypisania kontrahentowi domyślnego rachunku bankowego dla różnych walut?Jak dodać załącznik do raportu kasowego/bankowego?
Jak w programie Comarch ERP Optima dokonać kompensaty?W jaki sposób dokonać rozliczania dokumentów w różnych walutach?Jak rozliczać dokumenty w programie Comarch ERP Optima?Kiedy tworzą się różnice kursowe w magazynie walut?Jak dokonać automatycznego rozliczenia dokumentów przy imporcie przelewów?Jak rozliczać dokumenty w programie Comarch ERP Optima dla dwóch różnych podmiotów?Jak w Comarch ERP Optima wykonać wydruk kompensaty?Gdzie zmienić walutę rozliczenia w preliminarzu płatności w programie Comarch ERP Optima?Czy istnieje możliwość wydrukowania dokumentów nierozliczonych na zadany dzień?Ostrzeżenie ID 23502 Nie można dodać rozliczenia zapisu KW w magazynie walut z powodu istnienia wcześniejszego(ych) nierozliczonego(ych) zapisu(ów) KW w tym rejestrze.Co zrobić aby na zdarzeniach w Preliminarzu płatności automatycznie zaznaczał się parametr „MPP – podzielona płatność” w chwili dodania dokumentów źródłowych np. do Rejestrów VAT?Czy jest możliwość seryjnego usuwania rozliczeń?Dlaczego na zdarzeniu w Preliminarzu płatności gdy zaznaczę parametr MPP- podzielona płatność kwota VAT nie przenosi się z dokumentu z Rejestru VATCzy w programie istnieje możliwość dokonywania kompensat z datą bieżącą?Jak rozliczyć kontrahenta, jeżeli nie zapłacił pełnej kwoty należności, ale pozostała część jest nieistotna?Jakie warunki powinny być spełnione, żeby dokumenty zaczytane przez Comarch OCR zostały automatycznie rozliczone w programie Comarch ERP Optima?Czemu funkcja „Podziel” jest nieaktywna?W jaki sposób rozliczyć dokumenty w Rejestrze VAT oraz Ewidencji dodatkowej z poziomu listy dokumentów?Czemu „Waluta rozl.” jest nieaktywna do zmiany?Kolumny Należności i Zobowiązania na liście kontrahentów. Jakie dokumenty biorą udział w podsumowaniach?Jakie warunki muszą być spełnione, aby faktury płatne gotówką dodawane ręcznie do Rejestru VAT rozliczały się automatycznie?W jaki sposób rozpoznawany jest kontrahent na zapisie kasowo/bankowym w momencie importu polecenia przelewu?
Jak wykonać w programie korektę pliku JPK_V7?Co zrobić, żeby kwoty wpisane ręcznie na deklaracji VAT-7 w poz. 36-39, 47-50 były wykazane w pliku JPK_VAT?Czy jest możliwość podpisywania plików JPK_V7 podpisem zaufanym z ePUAP?Czy istnieje możliwość importu plików JPK_V7 do rejestrów VAT?Jak przygotować plik JPK_KR_PD?Czy istnieje możliwość importu plików JPK_VAT do rejestrów VAT?W jaki sposób można wygenerować plik JPK_V7?Czy można podpisać plik JPK_V7 podpisem niekwalifikowanym?Dlaczego w firmie rozliczającej zakupy strukturą sprzedaży dokumenty zakupu są w prawidłowej wysokości wykazane w deklaracji VAT-7 a do pliku JPK trafiają w całości?Skąd pobierany jest adres e-mail do pliku JPK_VAT?Dlaczego przy wysyłce JPK_VAT nie pojawia się mój podpis, mimo że wysyłka deklaracji VAT-7 się udała?Jak zrobić korektę danych kontrahenta, żeby poprawne dane pojawiły się w pliku JPK_VAT?Dlaczego w pliku JPK_VAT dla faktur zakupu do pola z datą zakupu podstawiana jest data wystawienia?Mam zbiorczy zapis paragonów w rejestrze VAT. Jeden z dokumentów fiskalnych został przekształcony do faktury. Jak należy to ująć w JPK_VAT?Dlaczego parametr JPK_FA nie jest zaznaczany na wszystkich dokumentach i czy trzeba go zaznaczać, żeby dokumenty trafiły do JPK_VAT?Obowiązek składania Jednolitego Pliku Kontrolnego, kogo dotyczy?Czy jeśli zrobię korektę deklaracji VAT-7 to muszę również wysyłać korektę pliku JPK_VAT?Które daty z dokumentu trafiają do pliku JPK_VAT?Jak wysłać plik JPK na serwer testowy?Do pliku JPK nie trafia dokument w kwocie 0 – czy jest to prawidłowe działanie ?Jak często muszę wysyłać plik JPK_VAT?Paragony muszą być wprowadzane zbiorczo czy pojedynczo do Rejestru VAT na potrzeby JPK_VAT?Dlaczego z zakładki JPK nie widać opcji generowania pliku JPK?Mam zbiorczy zapis paragonów w rejestrze VAT. Jeden z dokumentów fiskalnych został przekształcony do faktury. Jak należy to ująć w JPK_VAT ( sytuacja na przełomie miesiąca)?W przypadku zbiorczego księgowania dokumentów do KPiR pole Kontrahent jest puste. W pliku JPK_PKPIR nazwa oraz adres kontrahenta są obowiązkowe. Jakie dane wpisać?Czy w momencie generowania pliku JPK zostaje on automatycznie wysłany?Czy jak poprawię dane w arkuszu Excel to zmiany będą uwzględnione?Kiedy w logu z tworzenia pliku JPK_VAT może pokazać się informacja o podstawieniu słowa BRAK?
Komunikat ID 26007 "Księgowanie poza bieżącym okresem obrachunkowym".Komunikat ID 26065 "Brak okresu obrachunkowego dla numeracji dokumentu".Pobranie danych z bazy danych nie powiodło się.Błąd "Nie znaleziono konta księgowego o symbolu [numer konta]".Komunikat ID 26114 "Niezamknięty krąg kosztów [symbol kręgu kosztów] na kwotę [kwota]"Komunikat ID 26018 "Nie można zapisać dokumentu niezbilansowanego. Kwota niezbilansowana [kwota]".Nie można wygenerować korekty. W kolejnych miesiącach jest już wygenerowana korekta na VAT-ZD.Komunikat ID 31462 "Nie można przeliczyć deklaracji. Na serwerze brak bazy danych wskazanej w kwotach do deklaracji."Nie można rozpocząć księgowania dokumentu. Faktura powstała z przekształcenia paragonu. Należy zaksięgować paragon/zestawienie sprzedaży detalicznej lub zmienić ustawienie w Konfiguracji -> Firma -> Księgowość -> Parametry.Nie wprowadzono żadnych kwot ani udziałów dla podatnika w Ogólne/ Inne/ Właściciele/ Udziały i kwoty deklaracji. Czy chcesz je teraz uzupełnić?Nie można księgować "na czysto" w okresie, w którym występują zapisy w buforze.Odpis dla środka nie został wygenerowany. Wyliczone kwoty odpisu są zeroweKomunikat ID 26148 "Nie można użyć konta walutowego. Obsługa kont walutowych nie jest aktywna. W konfiguracji nie jest włączony parametr "Obsługa kont walutowych".Komunikat ID 32039 "Z dokumentem istnieje powiązany dokument wewnętrzny [numer dokumentu]".Usuń dokument powiązany a następnie powtórz operację.Instrukcja DELETE powoduje konflikt z ograniczeniem REFERENCE „FK_BOEKonto”. Konflikt występuje w bazie danych „XXXXX” w tabeli „CDN.BOElem”, column 'BOE_AccId'.Komunikat ID 32571 "Zdarzenia zostały rozliczone".Błąd "Błędna definicja schematu księgowego. Niepoprawnie skonstruowany element schematu ([Symbol schematu księgowego]/[Lp schematu księgowego])". Błąd składni SELECTOstrzeżenie (32639) "Nie można zamknąć okresu obrachunkowego ponieważ istnieją księgowania w buforze".Komunikat ID 26171 "W zapisie wymagane jest bilansowanie cząstkowe".Komunikat ID 30162 "Poprzedni okres obrachunkowy nie został zamknięty. Zaimportowane dane mogą być niekompletne. Czy kontynuować?"Nie można usunąć konta posiadającego zapisy księgowe.Pytanie "Podatnikowi nie ustawiono parametru liczenia podatku wg skali liniowej w Ogólne/ Inne/ Właściciele/ Udziały i Kwoty deklaracji. Czy chcesz go teraz zaznaczyć?".Komunikat ID 29405 „Błąd odczytu waluty [symbol waluty] z konfiguracji.”Komunikat ID 26001 "Nie można dodawać konta analitycznego, do konta posiadającego księgowania".Komunikat ID 20077 "Czy chcesz zamknąć zapisy księgowe do dnia RRRR-MM-DD?"Ostrzeżenie ID 30687 Dokument dotyczy deklaracji VAT-7/JPK_V7, która została już zatwierdzona. Administrator zablokował możliwość wprowadzania zmian na takich dokumentach.Komunikat ID 26159 "Nie można usunąć bieżącego okresu obrachunkowego".Komunikat: Nie można rozpocząć księgowania dokumentu [numer dokumentu] z dnia [data dokumentu]. Zapis jest dokumentem technicznym służącym prawidłowemu rozliczeniu JPK_V7.Komunikat ID 31800 "Nie został zdefiniowany urząd skarbowy dla deklaracji. Proszę podać właściwy urząd skarbowy w Konfiguracji -> Firma -> Dane firmy -> Deklaracje."Nie można wstawić wiersza zduplikowanego klucza w obiekcie CDN.Konta o unikatowym indeksie AccNumer. Wartość zduplikowanego klucza to (6, 240).Komunikat ID 26046 "Nie można księgować na konto syntetyczne [numer konta]. Wybierz konto analityczne".Komunikat ID 26009 "Nie można księgować z datą wcześniejszą, niż ostatni zapis wprowadzony "na czysto".Miesiąc [miesiąc] roku [rok] jest poza okresem obrachunkowym.Komunikat ID -2147217900 "Nie można skasować dekretu. Dekret jest wybrany na Potwierdzeniu salda, Ponagleniu zapłaty lub Nocie odsetkowej".Błąd weryfikacji statusu VAT - Dokument nr [Numer dokumentu]. Podmiot nie jest kontrahentem.Wskaż prawidłowy kraj unijny odbiorcy na zakładce OSS.Zestawienie o symbolu [symbol zestawienia], nr gałęzi [numer gałęzi zestawienia] było już obliczane. Nie można wywoływać tego samego zestawienia , gdy było już wywoływane wcześniej.Ostrzeżenie (34717) "Deklaracja została zablokowana przed zmianami i usuwaniem"Nie można kasować zapisów zaksięgowanych (Dekrety).Komunikat ID 32640 "Nie można zamknąć okresu obrachunkowego ponieważ istnieją dokumenty bilansu otwarcia w buforze".Istnieją zapisy powiązane z modyfikowanym rekordem (powiązanie z tabelą BnkZdarzenia).Komunikaty ID 30211 "Agregacja przychodów z innych baz nie jest dostępna dla księgowości kontowej i ewidencji ryczałtowej".Istnieją zapisy powiązane z modyfikowanym rekordem (powiązane z tabelą DekretyNag).Komunikat ID 26152 "Nie można wygenerować dokumentu wewnętrznego sprzedaży. Wybrany dokument jest dokumentem przeniesionym z modułu Handel. Aby wygenerować dokumenty wewnętrzne do zaznaczonych pozycji należy zaznaczyć parametr "Generowanie dokumentów wewnętrznych w rejestrach VAT", dostępny z poziomu Start/Konfiguracja/Firma/Księgowość/Parametry."Pytanie (35006) „Dokumenty wystawiane w module Handel mogą zostać automatycznie przeniesione do rejestrów VAT. Czy chcesz aby przenoszenie odbywało się automatycznie po zatwierdzeniu dokumentów?Komunikat ID 32226 Istnieją zapisy powiązane z modyfikowanym rekordem (powiązanie z tabelą Firma).Komunikat ID 30189 "Przekroczono okres dwóch miesięcy dla zapisów w buforze".Taki zapis już istnieje. (Duplikacja w tabeli 'CDN.DeklNag' według klucza 'DkNPodatnik')Komunikat ID 26152 "Nie można wygenerować dokumentu wewnętrznego sprzedaży. Do wybranego dokumentu został już wygenerowany dokument wewnętrzny".Komunikat ID 32023 "Nie można kasować zapisów zaksięgowanych (KPiR)".Błąd "Brak poprzedniego okresu obrachunkowego".Komunikat ID 20037 "Brak zapisów w rejestrze zakupów. Operacja generowania zapisu korekcyjnego niemożliwa do wykonania."Ostrzeżenie: Nie można odznaczyć parametru w okresie, w którym istnieją wyliczone zaliczki uproszczone. Usuń zaliczki uproszczone z listy.Pytanie (35007) „Dokumenty mogą być automatycznie księgowane do KPiR/ Ewidencji Ryczałtowej podczas ich zatwierdzania. Jeśli chcesz wskazać konkretne dokumenty możesz to zrobić w Konfiguracji Firmy/Księgowość/Parametry/Operacje automatyczne. Czy chcesz włączyć automat?”Błąd Brakuje pozycji nr: [numer pozycji] w zestawieniu.Komunikat ID 26120 "Zostaną zaimportowane nazwy dzienników, plan kont, grupy kont oraz kręgi kosztów. Czy kopiować ustawienia z poprzedniego okresu obrachunkowego?"Komunikat ID 26100 "Nie można zapisać nieprzeliczonej deklaracji".Komunikat ID 32133 "Operator posiada zakaz do operacji [nazwa operacji] na dzienniku".Komunikat ID -2147217900 "Zapis księgowy [numer dokumentu] poza bieżącym okresem obrachunkowym ".Część stawek VAT na pozycjach dokumentu nie odpowiada stawkom kraju OSS. Czy chcesz zweryfikować stawki VAT? Wybierając Tak możesz zmienić stawki VAT, wybierając Nie zapiszesz dokument.Transakcja kwalifikowana do procedury OSS powinna mieć uzupełniony prefiks kraju.Taki zapis już istnieje. (Duplikacja w tabeli 'CDN.Wyposazenie' według klucza 'WypNrInwent').Nie znaleziono Zestawienia o symbolu : [symbol zestawienia].Komunikat ID 30407 "Dla wybranego konta księgowego nie istnieją żadne nierozliczone dokumenty".Błąd: Daty poza okresem obrachunkowym.Konto nadrzędne lub podrzędne występuje już w grupie [symbol grupy kont]Komunikat ID 30247 "Nie można zmienić waluty na koncie, do którego zostały dodane dokumenty budżetowe".Komunikat ID 26136 "Środek trwały posiada dokumenty. Wszystkie dokumenty zostaną przeniesione do nowej grupy".Błąd "Operator ma zakaz do operacji na koncie [numer konta], które zostało użyte w zestawieniu."Komunikat ID 25136 "Skasowanie grupy [nazwa grupy] nie jest możliwe. W grupie tej istnieją środki trwałe."Nie został zdefiniowany urząd skarbowy na formularzu właściciela/wspólnika. Czy chcesz go teraz uzupełnić?Nie można zmieniać kwoty na dekrecie rozrachowanym.Komunikat ID 30243 "Nie można dodać analityki dla konta objętego kontrolą budżetu".Komunikat ID 30951 Zaznaczone dokumenty posiadają różną datę księgowania. Czy chcesz utworzyć zbiorcze księgowania za poszczególne miesiące?Została zmieniona kwota składki na ubezpieczenie społeczne i/lub zdrowotne, czy zaktualizować kwoty w kolejnych miesiącach?Komunikat ID 26134 "Nie można dodać równorzędnej pozycji do gałęzi podstawowych zestawień systemowych".Komunikat ID 29419 "Nie można dodać towaru do dokumentu. Towar: [Nazwa towaru] występuje na innym dokumencie."Wystąpiła duplikacja [numer konta] w grupie [symbol grupy kont]Błąd "Brakuje zdefiniowanych kolumn w zestawieniu [symbol zestawienia]".Dane deklaracji zostały zmienione. Czy chcesz zaktualizować deklarację?Na dokumencie wskazano stawki VAT różne od polskich. Czy chcesz zweryfikować stawki VAT? Wybierając Tak możesz zmienić stawki VAT, wybierając Nie zapiszesz dokument.Komunikat ID 30402 "Dla wybranego konta księgowego nie istnieją żadne przeterminowane dokumenty w zadanej walucie".Dokument jest wystawiony w walucie z naliczoną płatnością VAT w PLN. Aby wczytać dokument należy w Konfiguracji/ Firma/ Księgowość/ Parametry zaznaczyć parametr: Płatność VAT w PLN na fakturach krajowych w walucie. Czy chcesz zmienić ustawienia tego parametru?„Znaleziono dokument (-y) o podobnych danych. Czy mimo to chcesz zapisać dane? Wciśnij Tak, aby zapisać lub Nie, aby zobaczyć dane znalezionego (-ych) dokumentu (-ów).”Informacja 34836 „Aby dokument(y) został(y) uwzględnione w uldze na złe długi należy wyliczyć zaliczkę/korektę zaliczki”Informacja 34928 „Aby dokument(y) został(y) uwzględnione w uldze za złe długi należy dodać załącznik Korekta podatku lub, jeśli już został dodany, przeliczyć deklarację PIT-36/ PIT-36L”
Księgowanie Faktur VAT zakupu na konta zespołu 4 oraz 5.Jak działa Przeszacowanie walut?Co należy zrobić by wyliczyć kwartalną zaliczkę na PIT-36/ PIT-36L?W jaki sposób wprowadzić zmienne udziały właściciela?Gdzie w programie można zmienić domyślny okres obrachunkowy, który pobiera program podczas włączania?W jaki sposób zaimportować przykładowe schematy księgowań?Dlaczego program nie nadaje kolejnych numerów tworząc konta analityczne dla kontrahentów, czy można to zmienić?Jak dodać ręczny zapis w dzienniku, jeżeli ikona Dodaj nie jest aktywna?Jak ustawić numerację dziennika cząstkowego ciągła w roku lub miesięczną?Jak mogę dodać znaczniki JPK dla kont księgowych?W jaki sposób przypisać domyślne konta różnic kursowych dla danej firmy?Jak dodać nowe zestawienie księgowe?W jaki sposób wygenerować płatność z dekretu księgowego?Jak uporządkować zapisy w buforze w sposób chronologiczny?Co zrobić, jeśli w bilansie firmy nie zostało uwzględnione jakieś konto i nie bilansują się aktywa i pasywa?Dodaję dokument do Rejestru VAT i nie widzę zakładki Predekretacja, dlaczego?Dlaczego na formularzu właściciela nie ma ikony Udziały i kwoty deklaracji?Czy istnieje możliwość importu schematów i zestawień księgowych z innej bazy danych?Co należy zrobić by wygenerować zestawienie dochodów do wyliczenia składki zdrowotnej?Co należy zrobić, jeśli po wyliczeniu zaliczki na PIT-36, PIT-36L lub CIT-8 koszty i przychody wykazują wartość 0,00 lub nie uwzględniają wszystkich kosztów czy przychodów?Czy istnieje możliwość zaznaczenia parametru „Rozrachunek” dla wszystkich zapisów księgowych na danym koncie rozrachunkowym?Czy jest możliwość naliczenia uproszczonych zaliczek na CIT?W jaki sposób uwzględnić wartość obrotów tylko dla części kont księgowych?Czy istnieje możliwość wykonania przeszacowania walut na koniec miesiąca lub kwartału?Co należy zrobić w sytuacji, gdy przy próbie założenia nowego okresu obrachunkowego pojawia się błąd: "Numer konta ... nie może zawierać separatorów ani apostrofów" i nowy okres obrachunkowy nie jest tworzony?W jaki sposób uwarunkować księgowanie dokumentu w zależności od tego, czy jest przypisany do niego kod JPK_V7?Gdzie można określić okres np. miesiąca czy kwartału, za jaki obliczamy zestawienie?
Jak wprowadzić Spis z natury w Księdze Podatkowej tak aby został poprawnie uwzględniony na rocznej deklaracji PIT?W jaki sposób wprowadzić zmienne udziały właściciela?Jak dokonać zamknięcia zapisów księgowych np. na dzień 31.01.20XX r.?W jaki sposób prowadzić ewidencję przychodów z najmu prywatnego w stawce 12,5% w ewidencji ryczałtowej?Jak dodać spis z natury zbiorczą kwotą i zaksięgować do Księgi Podatkowej?Jak uporządkować zapisy chronologicznie?Czy faktury zaliczkowe zafiskalizowane można zaksięgować od razu w przychody?Jak wyłączyć automatyczne przenoszenie składek zdrowotnych na kwoty deklaracji właściciela?W jaki sposób dokonać zbiorczego księgowania dokumentów?Czy w Comarch ERP Optima możliwe jest prowadzenie firmy wielozakładowej?Czy podczas księgowania dokumentów do KPiR ma miejsce kontrola duplikacji zapisów w KPiR?
Jak poprawnie zaewidencjonować faktury sprzedaży w Rejestrze VAT żeby pojawiły się w odpowiednich polach pliku JPK_V7?Jak program wylicza Współczynnik Struktury Sprzedaży?W jaki sposób wygenerować plik JPK?W jaki sposób wygenerować do faktury zakupu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów dokument wewnętrzny sprzedaży i zakupu?Jak poprawnie zaewidencjonować faktury sprzedaży w Rejestrze VAT żeby pojawiły się w odpowiednich polach na Deklaracji VAT-7 ?Czy istnieje możliwość automatycznego przenoszenia dokumentów zakupowych z modułu Handel do Rejestru VAT?Jak w programie Comarch ERP Optima utworzyć deklarację VIU-DO oraz wysłać do systemu e-Deklaracje?W jaki sposób wprowadzić do rejestru VAT fakturę zakupu od której przysługuje 50% odliczenie podatku VAT?W jaki sposób przeliczyć dokumenty do deklaracji VIU-DO po kursie EBC?W deklaracji VAT-UE nie zostały ujęte wszystkie dokonane transakcje wewnątrzunijne, gdzie należy szukać niezgodności?W jaki sposób wprowadzić do Rejestru VAT fakturę zakupu towarów objętych odwrotnym obciążeniem?Kwota na deklaracji JPK_V7 nie zgadza się z kwotą na deklaracji VAT-UE o 1,00 zł. Dlaczego?Dlaczego na wydruku rejestru VAT za dany miesiąc pojawiają się inne kwoty niż na deklaracji JPK_V7?Jakie stawki VAT są możliwe do wskazania na dokumencie w Rejestrze VAT Sprzedaży z rodzajem transakcji Procedura OSS?W jaki sposób wykonać wydruk listy dokumentów uwzględnionych do deklaracji VIU-DO we wskazanym kwartale?Dlaczego po wejściu do Rejestry VAT/ Rejestry VAT/ zakładka: Do VAT/ JPK_V7, nie widzę żadnych faktur na liście?Jak seryjnie sprawdzić status podatnika na dokumentach w rejestrze VAT?Dlaczego na wydruku rejestrów VAT nie ma kolumny ze stawką na przykład 0% lub NP?W jaki sposób wprowadzić do Rejestru VAT fakturę sprzedaży towarów objętych odwrotnym obciążeniem, aby została wykazana na deklaracji VAT-7 w polu 31?Jak seryjnie zaznaczyć dokumenty by zostały uwzględnione w deklaracji VAT-UE?W jaki sposób zmienić datę deklaracji VIU-DO dla dokumentów z rodzajem transakcji Procedura OSS?Gdzie można dodać podrejestr VAT?Dlaczego w maju na części deklaracyjnej pliku JPK_V7 widnieje wartość faktury, której nie ma w Rejestrze VAT za miesiąc maj?Dlaczego na wydruku pełnym 7 kolumn nie jest uwzględniona faktura ze stawką np. NP?Czy istniej możliwość ograniczenia dostępu do konkretnych rejestrów VAT dla użytkowników programu?W jaki sposób dodać załącznik do dokumentu w Rejestrze Vat?
W jaki sposób zlikwidować/zbyć środek trwały?W jaki sposób należy wprowadzić do ewidencji środek trwały, który został już częściowo umorzony?W jaki sposób zwiększyć lub zmniejszyć wartość środka trwałego?W jaki sposób można wykonać plan amortyzacji i wygenerować wydruk?Jakie makro kwoty należy wybrać w schemacie księgowym, aby zaksięgować amortyzację bilansową, a jakie w przypadku księgowania amortyzacji kosztowej z modułu Środki trwałe?W jaki sposób wprowadzić do programu zwiększenie wartości środka trwałego, który został już całkowicie zamortyzowany?Czy w programie jest możliwa konwersja listy KŚT 2010 do KŚT 2016?Jak wprowadzić numer KŚT dla danego środka trwałego, który nie jest dostępny na liście numerów KŚT?
Jak poprawnie zaewidencjonować faktury sprzedaży w Rejestrze VAT żeby pojawiły się w odpowiednich polach pliku JPK_V7?W części deklaracyjnej JPK_V7 uzupełniam ręcznie pola P_44 i P_45 a w części ewidencyjnej nadal nie mam wartości w agregatach, dlaczego?Jak można wprowadzić zbiorczy dokument zakupu VAT marża?Jak przenieść kody JPK na dokument? Czy można to zrobić automatycznie?W jaki sposób wykazać w pliku JPK_V7 dokumenty rozliczenia Marży?Gdzie znajdę deklarację JPK_V7 w formie pliku xml?W jaki sposób umieścić kody JPK_V7 na wydruku faktury sprzedaży w Generatorze raportów (GenRap)?Gdzie znajdują się kody JPK w programie?Jaki kod mam wybrać na dokumencie?W jaki sposób sprawdzić jakie dokumenty zostały uwzględnione w części ewidencyjnej pliku JPK_V7?Jak wprowadzić marze ujemną aby prawidłowo wykazana została w pliku JPK_V7?Kiedy automatycznie dodawany jest kod WEW na dokumentach wewnętrznych?Jakie kody nadawane są automatycznie na dokumentach handlowych ?Czy fakturę uproszczoną do 450zł wystawioną do paragonu należy wykazywać w łącznej sprzedaży detalicznej z kodem RO?W jaki sposób przenieść kody JPK_V7 z kategorii na formularz dokumentu w rejestrze VAT?Jak wykazać sprzedaż detaliczną zbiorczo w pliku JPK_V7?Czy kody JPK są przenoszone pracą rozproszoną bądź za pomocą pliku VAT_R?Plik JPK_V7 został wysłany do urzędu w wersji kwartalnej. W jaki sposób wygenerować korektę pliku w wersji miesięcznej?Jakie dokumenty wyświetlane są w Rejestrze VAT w zakładce Do VAT/JPK_V7?Czy na pojedynczym paragonie powinien znajdować się kod RO?W jaki sposób do Rejestru Sprzedaży VAT przenoszone są zafiskalizowane Faktury Sprzedaży ?Skąd pobierane są kody JPK w przypadku korzystania z usługi Comarch OCR?Jak wykazać fakturę w pliku JPK_V7 przy metodzie kasowej, jeśli nie została ona jeszcze rozliczona lub wykazać ją w innym miesiącu niż została rozliczona?Skąd pobierane są kody JPK w przypadku importu dokumentów z pliku?W jaki sposób wykazać w pliku JPK_V7 transakcje związane ze sprzedażą i nabyciem energii elektrycznej oraz gazu objętych odwrotnym obciążeniem VAT?W jaki sposób sprawdzić które dokumenty zostały zakwalifikowane do poszczególnych pól JPK_V7 w części deklaracyjnej?
Jak w programie Comarch ERP Optima utworzyć deklarację CIT-8 oraz wysłać do systemu e-Deklaracje?Jak w programie Comarch ERP Optima utworzyć deklarację VAT-UE oraz wysłać do systemu e-Deklaracje?Jak w programie Comarch ERP Optima utworzyć deklarację VIU-DO oraz wysłać do systemu e-Deklaracje?Jak w programie Comarch ERP Optima utworzyć deklarację PIT-36/PIT-36L oraz wysłać do systemu e-Deklaracje?Jak w programie Comarch ERP Optima utworzyć deklarację VAT-9M oraz wysłać do systemu e-Deklaracje?Jak w programie Comarch ERP Optima utworzyć deklarację PIT-28 oraz wysłać do systemu e-Deklaracje?Jak w programie Comarch ERP Optima utworzyć deklarację VAT-8 oraz wysłać do systemu e-Deklaracje?Czy w programie można utworzyć deklarację IFT-2/IFT-2R?Jak w programie Comarch ERP Optima utworzyć deklarację PIT-37 oraz wysłać do systemu e-Deklaracje?Jak w programie Comarch ERP Optima utworzyć deklarację VAT-27 oraz wysłać do systemu e-Deklaracje?Jak w programie Comarch ERP Optima utworzyć deklarację CIT-8E oraz wysłać do systemu e-Deklaracje?W jaki sposób na rocznej deklaracji PIT-36L oraz PIT-28 uwzględnić zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej?
Jak zaktualizować program Comarch ERP Optima do wyższej wersji?Comarch ERP Optima wolno działa. Co może być tego przyczyną?W jaki sposób używać wydruków XML w połączeniu z OpenOffice / LibreOffice?Na jakich systemach operacyjnych można instalować program Comarch ERP Optima?Jak uruchomić Serwis Operacji Automatycznych?Czy Comarch ERP Optima współpracuje z systemami Linux?Jaka wersja serwera SQL instalowana jest przez instalator Comarch ERP OptimaPodczas uruchamiania programu pojawia się komunikat "Nazwa zawierała nieprawidłowy znak"Czy można wykonać instalację programu na innej wersji językowej systemu operacyjnego niż polska?Czy Comarch ERP Optima może pracować bez uprawnień administratora w systemie Windows?Co należy rozumieć pod pojęciem „Wersja uproszczona programu?”Co zrobić, gdy Okno Informacji o firmie jest puste?Co to jest Serwis Operacji Automatycznych?
Komunikat ID 29999 "Nie udało się pobrać informacji o dostępnych modułach.Program pracuje w WERSJI STARTOWEJ."Komunikat: Połączenie z serwerem SQL zostało utracone. Konieczne jest ponowne uruchomienie programu. Jeżeli problem będzie się powtarzał skontaktuj się z administratorem sieci.Komunikat ID -2147217900 „Pamięć systemowa w puli zasobów „internal” nie wystarcza do wykonania tego zapytania.”Nie można zalogować się do wybranej bazy danych. Baza danych nie istnieje lub brak praw dostępu.Komunikat 33995 „Zainstalowałeś nową wersję programu. Do pracy na systemie potrzebne jest wykonanie kopii bezpieczeństwa i aktualizacja konfiguracyjnej bazy danych. Czy chcesz to wykonać teraz?”Komunikat ID 25062 "Wydruk niemożliwy. Wybrana drukarka nie jest dostępna. Nie można połączyć się z drukarką"Komunikat ID -2147467259 "[DBNETLIB][ConnectionWrite] (send) Błąd połączenia."„Nie udało się połączyć z serwerem SQL [nazwa] obsługującym serwis zabezpieczeń, wpisanym na oknie logowania do programu. Wpisz poprawny adres serwera klucza na oknie logowania.”Komunikat ID: 6022 "Nie masz uprawnień do wykonania tej procedury. Skontaktuj się z administratorem w celu uzyskania praw jeżeli jest to niezbędne dla dalszej pracy. Nazwa zabronionej procedury: [Nazwa procedury]."Komunikat ID -2147189152 "Nie można odnaleźć właściwości QE."Komunikat 20089 „Do pracy na systemie z bazą danych [Nazwa_Bazy] potrzebne jest wykonanie kopii bezpieczeństwa i aktualizacja bazy danych. Czy chcesz to wykonać teraz?”Komunikat ID -2147467259, -2147418113 "Błąd ogólny sieci. Zajrzyj do dokumentacji sieci.""Serwer zdalny zwrócił błąd: (503) Serwer jest niedostępny"Komunikat ID 29493 "Przed wykonaniem czynności konieczne jest podłączenie bazy konfiguracyjnej."Komunikat (35167): Nie udało się aktywować modułów na kluczu [NUMER]. Otwórz Comarch ERP Menadżer kluczy na serwerze [NAZWA_SERWERA] i na zakładce Konfiguracja sprawdź stan dodanego klucza.Komunikat: Pobranie fabryki klasy COM dla składnika o identyfikatorze CLSID ... nie powiodło się z powodu następującego błędu: 80080005. Klucz podaje informację - "Uruchamianie programu".Co oznacza alert bezpieczeństwa podczas logowania?Komunikat ID 7029 "Wprowadzone hasło nie spełnia reguł bezpieczeństwa. Hasło powinno składać się z 8 znaków, zawierać litery od A do Z oraz od a do z, cyfry 0-9 oraz znaki specjalne !@#$%^&*()_+-=[]{{},;:.?/."Brak pamięci operacyjnej do wykonania tego poleceniaNie wybrano żadnego modułu! Zaznacz moduły, z którymi chcesz pracować.Komunikat ID -2147189183 "Nieznany błąd złącza bazy danych"It occurred during a read of page (...) in databaseKomunikat: Dojście m_safeCertContext jest nieprawidłowe.
Co należy zrobić, gdy podczas logowania pojawia się błąd: Cannot open database CDN_**** requested by the login. The login failed Jak prawidłowo odtworzyć system Comarch ERP Optima na nowym komputerze (lub po reinstalacji systemu) posiadając pliki kopii bezpieczeństwa bazy konfiguracyjnej oraz baz firmowych?Komunikat ID 29018 „Brak dostępu lub błąd odczytu pliku z kopią bezpieczeństwa. Odtwórz kopię bazy narzędziami serwera.”Jak w programie Comarch ERP Optima ustawić przypomnienie o wykonaniu kopii bezpieczeństwa ?Jaki login jest wykorzystywany do wykonania automatycznej kopii bezpieczeństwa na Comarch IBARD?Dane jakiego Użytkownika (login, hasło) należy podać podczas wykonywania kopii bezpieczeństwa lub konwersji bazy danych za pomocą modułu Comarch Operacje wielofirmowe?Jakie są statusy kopii automatycznej po wykonaniu kopii danych na konto IBARD i co one oznaczają?Komunikat. Dozwolona liczba backupów baz danych została osiągnięta
W jaki sposób zaktualizować licencję w kluczu HASP?W jaki sposób zainstalować Comarch ERP Menadżer Kluczy?Program pracuje w wersji startowej mimo wykupionych licencji lub po zalogowaniu program wyświetla komunikat błąd 22001 Działanie aplikacji zostało zablokowane. Zamknij wszystkie okna i zamknij program co zrobić?Aplikacja pracuje w trybie tylko do odczytu, co należy w tym przypadku zrobić?Czym jest wersja demo (wersja startowa) i co ją charakteryzuje?Co zrobić, gdy podczas logowania wyświetla się komunikat „Comarch ERP Optima: informacja (24098) Na tym serwerze [nazwa_serwera] nie zainstalowano komponentów niezbędnych do obsługi klucza sprzętowego. Program pracuje w WERSJI STARTOWEJ.”Jakie uprawnienia potrzebuje login SQL, aby umożliwić komunikację z Comarch ERP Menadżer Kluczy?W jaki sposób skonfigurować pracę w Comarch ERP Optima w przypadku posiadania wielu kluczy?Czy nowy klucz licencyjny mogę dodać bezpośrednio w programie Comarch ERP Optima?Jak skonfigurować pobieranie licencji z Menadżera Kluczy pracującego na dodatkowym serwerze SQL - serwer dla baz jest inny niż serwer kluczaCzy Comarch ERP Menadżer Kluczy musi być zainstalowany na każdym stanowisku ?Na czym polega weryfikacja numeru NIP?Na serwerze [Nazwa_Komputera\Nazwa_Serwera] nie jest zainstalowany Comarch ERP Menadżer Kluczy.
Nie mogę się połączyć z serwerem SQL - co zrobić ?Przeniesienie Microsoft SQL Server oraz Comarch ERP Optima na inne stanowisko.Jakie ograniczenia posiada MS SQL Express 2016 / 2017 / 2019 / 2022?Co zrobić jeżeli po przeniesieniu bazy na inny serwer SQL pojawia się komunikat: „Nie można odnaleźć serwera „nazwa serwera” w pliku sys.servers. W razie potrzeby wykonaj procedurę składowaną sp_addlinkedserver w celu dodania serwera do pliku sys.servers.”?W jaki sposób podłączyć dodatkowe stanowisko do instalacji Comarch ERP Optima?Z jakimi wersjami Microsoft SQL Server współpracuje Comarch ERP Optima ?Dlaczego instalator Comarch ERP Optima nie zainstalował SQL Server?Co należy zrobić po zmianie nazwy komputera, na którym zainstalowany jest serwer bazy danych?Jakie parametry sortowania powinny być ustawione na serwerze MS SQL podczas samodzielnej konfiguracji serwera?Podczas wykonywania importu w pracy rozproszonej pojawia się komunikat „Transaction context in use by another session”. Co zrobić w tej sytuacji?Jakie aktualizacje powinny być zainstalowane w serwerze SQL do pracy z Comarch ERP Optima?Czy Comarch ERP Optima może pracować na bazach Microsoft SQL Server, które mają skonfigurowany database mirroring?
Jak wykonać inwentaryzację w programie Comarch ERP Optima?Jak można zmienić schemat numeracji dokumentów?Dlaczego nie mogę dodać towarów na dokument, nie widać ich na liście zasobów?Dlaczego może wystąpić różnica między wartością na arkuszu inwentaryzacyjnym, a wartością rzeczywistą towaru na magazynie?Jak wykonać inwentaryzację z wykorzystaniem arkuszy pomocniczych (AIP)?Jak wystawiać faktury po wprowadzeniu centralizacji jednostek budżetowych?Inwentaryzacja – Arkusz AI jest zapisany do bufora, widoczne są stany bieżące. Co należy zrobić, aby uzupełnić kolumnę ilość wg spisu?Co należy zrobić, aby numer zagranicznego numeru rachunku bankowego pojawił się na wydruku faktury?Jak wystawić korektę do dokumentu nieistniejącego w systemie, wystawionego w innym programie lub innej bazie firmowej?Czy w przypadku przypisania złego numeru faktury można powrócić do automatycznej numeracji?Co należy zrobić, aby na fakturze drukował się numer EORI?W nowym roku została założona nowa baza firmowa. Jak przenieść stany magazynowe ze starej bazy?Czy można utworzyć korektę ilościowo-wartościową dla dokumentów handlowo-magazynowych?Jak zrealizować zamówienie używając operacji seryjnej na liście dokumentów rezerwacji odbiorcy?
Jak zakończyć rok, otworzyć nowy okres obrachunkowy i zainicjalizować Bilans Otwarcia w module Księga Handlowa?Czy po zamknięciu okresu obrachunkowego program sam przeksięguje konta kosztowe na konto Wynik finansowy?Jak przenieść wszystkie zapisy z bufora "na czysto"?Utworzony został nowy okres obrachunkowy, przeniesiony plan kont oraz BO, ale jeszcze jakieś konta zostały dopisane w starym okresie. Jak teraz uaktualnić plan kont?Sposób wprowadzenia BO w pierwszym roku pracy na programie Comarch ERP Optima?W jaki sposób można przenosić dokumenty i dane słownikowe między bazami?Czy w kolejnym okresie obrachunkowym można zaimportować BO na podstawie sald kont z okresu poprzedniego?Jak utworzyć dokument deklaracji rocznej: PIT-36, PIT-36L, CIT-8, PIT-28?Jak otworzyć nowy rok w module Księga Podatkowa?Jak utworzyć dokument bilansu otwarcia na podstawie preliminarza i kasy?Jak rozliczyć transakcje MPP?Zmieniony został plan kont i wyliczając zestawienie wyświetla się komunikat, informujący, że nie ma danego konta w tym roku, a my go już nie chcemy mieć. Co zrobić, żeby zestawienie działało z dwoma różnymi planami kont?Jak w takiej sytuacji zaimportować Bilans Otwarcia, jeżeli plany kont będą różne?Jak zmodyfikować podpis na odcinku B Potwierdzenia salda?Bilans otwarcia został wprowadzony ręcznie z poziomu Księgowość/ Inne/ Dokumenty BO, ale nie powstała płatność w Preliminarzu płatności na kontrahenta, którego zapis BO dotyczył (np. konto 201-ABC), dlaczego?Gdzie należy wprowadzić odliczenia na Internet dla właściciela?
W jaki sposób zdefiniować kalendarz na cały rok?Jakie ustawienia należy wprowadzić w programie Comarch ERP Optima w celu prawidłowego wysłania e-Deklaracji?W jaki sposób należy wprowadzić Indywidualny numer rachunku składkowego ZUS (NRS)?Jakie ustawienia należy wprowadzić u pracownika poniżej 26 roku życia, aby zastosować dla niego zwolnienie z podatku dochodowego ?Gdzie w programie dostępna jest deklaracja roczna PIT-4R?W których pozycjach na deklaracji PIT – 11 (wersja 29) zostanie wykazany przychód pracownika uprawnionego do skorzystania ze zwolnienia z podatku (osoba do 26 roku życia)?W których pozycjach na deklaracji PIT – 11 (wersja 29) zostaną wykazane otrzymane przez pracownika zasiłki?W jaki sposób wygenerować zbiorczy wydruk (np. deklaracji PIT – 11 do jednego pliku) ?Jak wystawić dla pracownika będącego emerytem/rencistą zaświadczenie o przychodach?Jak w programie utworzyć deklarację ZUS IWA?W jaki sposób wygenerować deklarację IFT-1 dla pracownika?Czy można seryjnie wstawić święta w kalendarzach dla wskazanych firm?Jak sprawdzić w jaki sposób została ustalona liczba ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego wykazanych na deklaracji ZUS IWA?Jak wygenerować PIT-11 dla pracownika poniżej 26 roku życia w przypadku przekroczenia limitu zwolnienia z podatku w trakcie roku?Czy można seryjnie naliczyć deklaracje PIT-11 dla pracowników ze wskazanych firm?Czy istnieje możliwość wydrukowania PIT-4R?Jakie dane należy uzupełnić, aby utworzyć PIT-11 dla nierezydenta?Czy w Comarch ERP Optima można wydrukować seryjnie deklaracje PIT pracowników?Podczas eksportu e-Deklaracji / importu UPO pojawia się komunikat o błędzie. Co może być przyczyną komunikatu?W jaki sposób sprawdzić, którym pracownikom należy naliczyć deklarację PIT?Czy na deklaracji PIT dla pracownika można umieścić jego NIP lub podać adres zamieszkania zamiast adresu zameldowania?Co może być przyczyną ‘błędu krytycznego’ zgłaszanego podczas importu deklaracji ZUS IWA do programu Płatnik?W jaki sposób seryjnie przekazać deklaracje PIT-11 pracownikom?Gdzie wprowadzić informację, że firma jest uprawniona do wypłaty zasiłków w imieniu ZUS?W jaki sposób podpisać cyfrowo plik PDF z deklaracją PIT-11?
Jakie będą koszty upgrade aplikacji Comarch e-Sprawozdania?W jaki sposób zakupić aplikację Comarch e-Sprawozdania w wersji stacjonarnej?Czy do aplikacji Comarch e-Sprawozdania konieczne jest wykupienie corocznego upgrade?W jaki sposób zamówić aplikację Comarch e-Sprawozdania w modelu usługowym?
Co należy wprowadzić w pojawiającym się podczas uruchomiania aplikacji Comarch e-Sprawozdania od wersji 2019.0.1 oknie konfiguracji w polu Nazwa serwera klucza?Gdzie znajduje się instalator do aplikacji Comarch e-Sprawozdania?Gdzie znajduje się dokumentacja do aplikacji Comarch e-Sprawozdania?Jaką wersję Menadżera Kluczy należy zainstalować, aby obsłużyć licencje na aplikację Comarch e-Sprawozdania?
W jaki sposób uruchomić aplikację Comarch e-Sprawozdania w trybie współpracy z programem Comarch ERP Optima?W jaki sposób do e-Sprawozdania Finansowego pobrać dane z programu Comarch ERP Optima?Jaka wersja aplikacji Comarch e-Sprawozdania współpracuje z programem Comarch ERP Optima?Czy do e-Sprawozdania Finansowego można z programu Comarch ERP Optima zaimportować do Rachunku zysku i strat kwoty z poprzedniego roku?W jaki sposób określić kolumny zestawienia księgowego w programie Comarch ERP Optima, aby mieć możliwość ich importu do e-Sprawozdania Finansowego?
W jaki sposób uzupełnić Kalkulację podatku dochodowego?W jaki sposób uzupełnić informację dodatkową w aplikacji Comarch e-Sprawozdania?Czy można zaimportować dane do poszczególnych elementów sprawozdania finansowego z arkusza MS Excel ?W jaki sposób można zapisać plik XML z e-Sprawozdaniem Finansowym na dysku?Czy w aplikacji Comarch e-Sprawozdania mamy możliwość utworzenia sprawozdania finansowego na podstawie roku poprzedniego?Do czego służy parametr Dodaj przekształcone dane porównawcze?Czy aplikacja Comarch e-Sprawozdania umożliwia eksport sprawozdania do Excela lub/i Worda?Gdzie zapisywane są dane wprowadzane do aplikacji Comarch e-sprawozdania ?W jaki sposób w aplikacji Comarch e-Sprawozdania prezentowane jest Zestawienie zmian w kapitale własnym oraz Rachunek przepływów pieniężnych?Czy aplikacja e-Sprawozdania sprawdza poprawność kwot w sprawozdaniu finansowym?Czy aplikacja Comarch e-Sprawozdania umożliwia wydruk sprawozdania?Jak wydrukować załączniki dodane w aplikacji Comarch e-Sprawozdania w sekcji Pozostałe noty i objaśnienia?Czy w aplikacji Comarch e-Sprawozdania kwoty z pozycji podrzędnych są automatycznie sumowane w pozycjach nadrzędnych?Czy zmiana podstawowych ustawień e-Sprawozdania jest możliwa po jego wygenerowaniu ?Czy można modyfikować podpisane i zatwierdzone e-Sprawozdanie?Czy eksportując sprawozdanie na dysk wyeksportują się również powiązane dokumenty dodane w aplikacji ?Jakie są wymogi w zakresie informacji dodatkowej?Czy w aplikacji Comarch e-Sprawozdania istnieje możliwość dodania dodatkowej pozycji, np. do Rachunku zysków i strat?Czy w aplikacji Comarch e-Sprawozdania można wprowadzać dane w tysiącach złotych?Czy w e-Sprawozdaniu Finansowym wygenerowanym w aplikacji Comarch e-Sprawozdania jest widoczna data sporządzenia sprawozdania?W jaki sposób sprawdzić, czy w sprawozdaniu nie został popełniony błąd uniemożliwiający złożenia sprawozdania w KRS?Czy aplikacja Comarch e-Sprawozdania umożliwia utworzenie sprawozdania dla podmiotu nieposiadającego numeru KRS?Czy całą informację dodatkową można dodać w aplikacji Comarch e-Sprawozdania w postaci jednego pliku PDF?Czy aplikacja Comarch e-Sprawozdania może być wykorzystywana do tworzenia sprawozdań kwartalnych na potrzeby jednostki?Czy załączniki dodane w informacji dodatkowej w formacie PDF powinny zostać opatrzone osobnym podpisem?Czy w aplikacji Comarch e-Sprawozdania możliwy jest wydruk wskaźników?Jak odblokować możliwość edycji kwot w roku poprzednim?
Błąd: [Nazwa zestawienia] – Wskazany plik XML nie zawiera zestawienia księgowego w formacie określonym przez Comarch lub zestawienie nie zostało przeliczone lub nie zawiera kolumny Bieżący okres i/lub Bilans otwarcia.Komunikat: "Element element 'PozycjaUszczegolawiajaca' w przestrzeni nazw ..."Nie uzupełniono wszystkich wymaganych pól.Komunikat: "Element DefinicjeTypySprawozdaniaFinansowe/:KRS jest nieprawidłowy. Wartość ‚111111111’ jest nieprawidłowa..."Błąd: [Nazwa zestawienia] – Typ sprawozdania finansowego wymaga, aby wszystkie wartości były liczbami całkowitymi.Przynajmniej jedna z informacji uszczegóławiających ma zbyt krótką nazwęKomunikat: Stwierdzono niezgodności kwot powiązanych zestawień. Czy pomimo to chcesz zatwierdzić sprawozdanie?Komunikat „Element 'http://www.mf.gov.pl/schematy/SF/DefinicjeTypySprawozdaniaFinansowe/2018/07/09/DefinicjeTypySprawozdaniaFinansowe/:Art' jest nieprawidłowy. Wartość '123456' jest nieprawidłowa…”
Jak wysłać e-Sprawozdanie Finansowe na portalu eKRS?Jak podpisać e-Sprawozdanie Finansowe profilem zaufanym z ePUAP?Jak podpisać jeden dokument przez więcej niż jedną osobę profilem zaufanym ePUAP?Jak wysłać e-Sprawozdanie Finansowe do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS)?Jak wygląda proces podpisywania e-Sprawozdania Finansowego przez zarząd?Jeżeli e-Sprawozdanie Finansowe zostanie już opatrzone podpisem elektronicznym, to po jego edycji w aplikacji Comarch e-Sprawozdania, e-Sprawozdanie Finansowe należy ponownie podpisać?Czy sprawozdanie finansowe można przygotowywać w dotychczasowy sposób w programie Comarch ERP Optima, czy trzeba je koniecznie przygotować w aplikacji Comarch e-Sprawozdania?Czy w aplikacji Comarch e-Sprawozdania istnieje możliwość podpisania e-Sprawozdania Finansowego za pomocą profilu zaufanego ePUAP?Czy istnieje możliwość walidacji utworzonego pliku xml poza aplikacją Comarch e-Sprawozdania?W jaki sposób dodać dokumenty typu uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdanie z działalności, opinia biegłego rewidenta?Czy e-Sprawozdanie Finansowe można złożyć za lata wcześniejsze niż rok 2018?Czy w aplikacji Comarch e-Sprawozdania istnieje możliwość zaczytania e-Sprawozdania Finansowego przygotowanego wstępnie w innym systemie i kontynuowania pracy nad e-Sprawozdaniem w aplikacji Comarch e-Sprawozdania?Czy z poziomu aplikacji Comarch e-Sprawozdania istnieje możliwość pobrania z GUS/KRS danych takich jak nazwa spółki, NIP, REGON, KRS?Czy istnieje możliwość importu danych do aplikacji Comarch e-Sprawozdania z arkusza kalkulacyjnego?Czy aplikacja Comarch e-Sprawozdania umożliwia sporządzenie Sprawozdania Zarządu?Czy jest dostępna wersja demonstracyjna aplikacji Comarch e-Sprawozdania?Czy aplikacja Comarch e-Sprawozdania umożliwia tworzenie skonsolidowanych sprawozdań finansowych?Czy aplikacja Comarch e-Sprawozdania jest dostępna w wersji anglojęzycznej?Czy aplikacja Comarch e-Sprawozdania umożliwia sporządzanie sprawozdań dla domów maklerskich (tym przypadku sprawozdania finansowe są sporządzane na podstawie rozporządzenia MF z 28.12.2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich)?Czy aplikacja Comarch e-Sprawozdania umożliwia sporządzanie sprawozdań dla jednostek mikro według załącznika nr 4 do Ustawy o rachunkowości?Czy aplikacja Comarch e-Sprawozdania umożliwia sporządzanie sprawozdań dla organizacji pozarządowych według załącznika nr 6 do Ustawy o rachunkowości?Czy aplikacja Comarch e-Sprawozdania umożliwia przeliczanie sprawozdania na inne waluty, np. EUR?Czy istnieje możliwość pracy kilku osób na jednym pliku xml (np. jedna osoba uzupełnia aktywa, inna pasywa a jeszcze inna noty)?Czy na każdym etapie rozwoju aplikacji Comarch e-Sprawozdania pozostanie utrzymana możliwość wprowadzenia wszystkich danych ręcznie, bez automatycznego pobierania danych z programu Comarch ERP Optima?Gdzie na stronie Ministerstwa Finansów są dostępne informacje w zakresie zmian w sporządzaniu sprawozdań finansowych?Czy aplikacja Comarch e-Sprawozdania umożliwia sporządzanie sprawozdań dla spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK)?
Jaki jest koszt usługi Comarch OCR?Czy jest dostępna wersja demo usługi Comarch OCR?Zmiana pakietu Comarch OCR lub jednorazowe ilości stronCzy niewykorzystane strony przechodzą na kolejny miesiąc?W jaki sposób uzyskać informację o ilości dokumentów, które można jeszcze przetworzyć w ramach wykupionego pakietu?Usługa Comarch OCR w przypadku klucza wielofirmowegoGdzie można kupić usługę Comarch OCR?Czy po dezaktywacji usługi Comarch OCR można wykorzystać dotychczas zgromadzone strony?Gdzie jest dostępny regulamin usługi Comarch OCR?Czy Biuro Rachunkowe powinno zakupić osobny pakiet OCR dla każdej z firm, którą obsługuje?W jaki sposób pobierane są strony z pakietu Comarch OCR?
W jaki sposób skonfigurować program Comarch ERP Optima do współpracy z usługą Comarch OCR?W jaki sposób uruchomić usługę Comarch OCR?Jakie są wymagania techniczne w celu skorzystania z usługi Comarch OCR?Czy dodatek Comarch OCR należy zainstalować na każdym komputerze?Jaka wersja programu Comarch ERP Optima współpracuje z usługą Comarch OCR?W jaki sposób udostępniane są nowe wersje usługi Comarch OCR?
Jak działa usługa Comarch OCR przy rozpoznawaniu faktur?Czy za pomocą usługi Comarch OCR można rozpoznać faktury wielostronicowe?Czy podczas przetwarzania dokumentów za pomocą usługi Comarch OCR do programu Comarch ERP Optima dodawany jest również kontrahent?Czy podczas przetwarzania faktur ma miejsce kontrola duplikacji?W jaki sposób można przekazać dokumenty do rozpoznania w Comarch OCR jeżeli zostały umieszczone w chmurze w IBARD?ID 34911 Czy podczas wprowadzania dokumentu do rejestru kontrolowany jest numer NIP z faktury i pieczątki firmy?Faktury z jakim rozszerzeniem są rozpoznawane za pomocą usługi Comarch OCR?Dlaczego w obiegu dokumentów kolumna Udostępnij dla usługi Comarch OCR jest niewidoczna?W jaki sposób robić zdjęcia/skany, aby zmaksymalizować poprawność rozpoznawania danych za pomocą usługi Comarch OCR?Dlaczego po dodaniu faktur za pomocą usługi Comarch OCR nie jest rozpoznawany kontrahent pomimo tego, że jego kartoteka widnieje w programie Comarch ERP Optima?Dlaczego po wskazaniu opcji „Wybierz dokumenty z Obiegu dokumentów” nie widać dokumentu wprowadzonego do Obiegu Dokumentów?Czy za pomocą usługi Comarch OCR można rozpoznać plik zawierający wiele faktur?Czy za pomocą usługi Comarch OCR można rozpoznać faktury korygujące?Czy istnieje możliwość generowania dokumentów wewnętrznych do dokumentów dodanych za pomocą usługi Comarch OCR?Czy istnieje możliwość kopiowania dokumentów dodanych za pomocą usługi Comarch OCR?W jaki sposób są rozpoznawane faktury na których widnieje kilka pozycji w tej samej stawce?
W jaki sposób w rejestrze VAT dodać kolumnę informującą o wartości atrybutu OCR?Czy należy weryfikować dokumenty dodane za pomocą usługi Comarch OCR?Co zrobić, jeżeli dane ze skanu/zdjęcia nie zostały rozpoznane za pomocą usługi Comarch OCR lub zostały rozpoznane niepoprawnie?Jaką wartość może przyjąć atrybut OCR?W jaki sposób można cofnąć status Zweryfikowany na Niezweryfikowany?Czy dokumenty dodane za pomocą usługi Comarch OCR można seryjnie oznaczyć jako zweryfikowane?
Czy za pomocą usługi Comarch OCR można zaczytywać wyciągi bankowe?Czy za pomocą usługi Comarch OCR można rozpoznać paragony?Czy za pomocą usługi Comarch OCR można rozpoznać faktury w układzie poziomym?Co należy zrobić, aby wczytać Fakturę Zakupu w walucie obcej za pomocą usługi Comarch OCR?Czy za pomocą usługi Comarch OCR można rozpoznać faktury odwrócone w pionie?Czy za pomocą usługi Comarch OCR można rozpoznać faktury zagraniczne?Czy za pomocą usługi Comarch OCR można rozpoznać faktury zaliczkowe?Czy za pomocą usługi Comarch OCR można rozpoznać rachunki?Czy za pomocą usługi Comarch OCR można rozpoznać faktury w module Faktury na liście Faktury zakupu/ Faktury sprzedaży?Czy za pomocą usługi Comarch OCR można rozpoznać faktury wypisywane odręcznie?Czy za pomocą usługi Comarch OCR można rozpoznać faktury walutowe?Czy jeżeli na fakturze widnieje adnotacja „Metoda kasowa” to na dokumencie przetworzonym za pomocą usługi Comarch OCR automatycznie zaznaczony zostanie parametr Metoda kasowa?Czy podczas zaczytywania duplikatów faktur odczytana zostanie data wystawienia duplikatu?Czy istnieje możliwość ograniczenia zakresu dat dokumentów podczas przetwarzania dokumentów za pomocą usługi Comarch OCR?Czy za pomocą usługi Comarch OCR można rozpoznać dokumenty SAD?Czy istnieje możliwość połączenia skanera bezpośrednio z usługą Comarch OCR?Czy istnieje możliwość automatycznego przypisania atrybutów uzupełnionych na karcie kontrahenta na dokument przetworzonym za pomocą usługi Comarch OCR?Czy można określić domyślne formy płatności, jakie mają zostać ustawione na dokumencie przetworzonym za pomocą usługi Comarch OCR?Czy istnieje możliwość automatycznego rozliczenia dokumentu po rozpoznaniu za pomocą usługi Comarch OCR&KSeF?Czy za pomocą usługi Comarch OCR można zaczytywać dokumenty do ewidencji dodatkowej?Czy w module Handel można zaczytać dokumenty korygujące przez usługę Comarch OCR?Czy jeżeli na fakturze widnieje dodatkowa pozycja dotycząca odsetek za nieterminową płatność to ta pozycja zostanie rozpoznana za pomocą usługi Comarch OCR?
W jaki sposób rozpoznawana jest forma płatności?Czy jest blokada dodawania dokumentów do okresów, za które została zatwierdzona deklaracja?Czy kody, procedury i typy dokumentu w JPK_V7 przenoszone są na rozpoznany dokument?Czy kategoria uzupełniona na karcie kontrahenta jest automatycznie przenoszona na dokument dodany za pomocą usługi Comarch OCR?Czy można wskazać rejestr, do jakiego mają trafić dokumenty przetworzone za pomocą usługi Comarch OCR?ID 34908 Czy weryfikowane są daty według, których zapisywany jest dokument?Jakie dane z faktury mogą zostać rozpoznane za pomocą usługi Comarch OCR?Dlaczego na dokumencie w rejestrze VAT dodanym za pomocą usługi Comarch OCR nie pokazuje się lewy panel z podglądem faktury?W jaki sposób ustawiana jest data wpływu na dokumencie dodanym za pomocą usługi Comarch OCR?W jaki sposób można dodać dokumenty do rejestru VAT za pomocą usługi Comarch OCR?Co oznacza komunikat - Na dokumencie ‘numer dokumentu’ rozpoznana została data wystawienia ‘data wystawienia’. Domyślnie dokument zostanie zapisany z rozpoznaną datą. Czy chcesz zmienić datę i dodać dokument z datą bieżącą?Czy w przypadku faktur korygujących za pomocą usługi Comarch OCRna dokumencie w rejestrze VAT zaznaczany jest parametr „Korekta”?Czy, jeżeli na formularzu kategorii ustawiono podział odliczeń, to czy po dodaniu faktury zakupu w rejestrze VAT za pomocą usługi Comarch OCR i przypisaniu tej kategorii na dokumencie, nastąpi automatyczny podział odliczeń na fakturze?W jaki sposób ustawić odliczenia na NIE na pozycjach wszystkich dokumentów zaczytywanych do Rejestru VAT Zakupu za pomocą usługi Comarch OCR?
Jak skonfigurować skrzynkę pocztową Gmail w programie Comarch ERP Optima?Dlaczego wysyłane wiadomości nie są dostarczane do adresatów użytkujących skrzynkę Gmail/Yahoo? – zmiana zasad Google i Yahoo dla nadawców wiadomości na rok 2024
Pytanie 34608 "Jak odbywa się synchronizacja pomiędzy Comarch ERP Optima, a Comarch e-Sklep?"Jak zautomatyzować realizacje zamówień z Comarch e-Sklep w kilku prostych krokach?Jak wygenerować opis oraz tłumaczenie do towaru przy pomocy AI?
Jak można pobrać faktury z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) na listę w programie Comarch ERP Optima?Komunikat ID 24098 „Określono nieprawidłowy typ dostawcy”.Komunikat ID 24098 "Brak autoryzacji".Komunikat ID 24098 „Użytkownik nie wybrał certyfikatu”.Jak dodać pojedynczy dokument z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)?Jak można pobrać faktury z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) za wybrany okres?Ostrzeżenie ID 35245 „Aby utworzyć lub usunąć token uzupełnij NIP w pieczątce firmy”.Gdzie można znaleźć pliki XML wysyłane do Krajowego Systemu e-Faktur ?Pytanie ID 35262 „Nie wprowadzono numeru KSeF. Czy kontynuować zapis?”.Jak można przenieść faktury z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) do rejestru VAT lub na listę faktur zakupu w handlu?Ostrzeżenie ID 30114 „Nie dodano dokumentu. Faktura [numer dokumentu] znajduje się na liście faktur zakupu w module Handel”.Ostrzeżenie ID 30114 „Nie dodano dokumentu. Faktura [numer dokumentu] znajduje się w rejestrze VAT.Ostrzeżenie ID 30114 „Nie dodano dokumentu. Dokument [numer dokumentu] został zarchiwizowany”.Komunikat ID 30114 „Nie dodano dokumentu. Dokument nie został wystawiony przez/dla podatnika”.Pytanie ID 35097 „Próbujesz przełączyć się na środowisko produkcyjne, co spowoduje usunięcie wszystkich informacji powiązanych z KSeF na wyeksportowanych i zaimportowanych dokumentach. Czy chcesz kontynuować?”.
Jak zainstalować program?Pomoce dydaktyczne programu Comarch ERP OptimaJak aktywować zakupione moduły?Jak korzystać z pomocy w programie?
Jak przygotować deklarację PIT-4R?Jak przygotować deklarację rozliczeniową ZUS DRA?Jak dodać pracownikowi limit Urlopu wypoczynkowego?Jak dodać pracownikowi umowę zlecenie?Jak zaktualizować dane kadrowe pracownika?Jak uzupełnić dane o rachunku bankowym pracownika?Jak dodać listę płac za konkretny miesiąc?Jak naliczyć zwolnionemu pracownikowi ekwiwalent za niewykorzystany urlop?Jak naliczyć deklarację zgłoszeniową ZUS ZUA?Jak przypisać pracownikowi dodatkowe elementy wynagrodzenia?Jak rozliczyć nieobecność z poprzedniego miesiąca?Jak udzielić pracownikowi zaliczki na poczet przyszłych poborów?Jak wprowadzić informację o zwolnieniu pracownika?Jak zdefiniować kalendarz na podstawie domyślnie dodanego kalendarza Standard?Jak przygotować deklarację PIT-11?Jak dodać pracownika do Listy pracowników?Jak utworzyć zestawienie zaliczek na podatek dochodowy PIT-4R?Jak wypełnić Historię zatrudnienia pracownika?Jak odnotować zatrudnienie pracownika na umowę o pracę?Jak zaksięgować listę płac do Książki Podatkowej (KP)?Jak zamknąć listę płac?Jak naliczyć wypłatę (indywidualnie i seryjnie)?Jak udzielić pracownikowi pożyczki?Jak pracownikowi odnotować nieobecność?Jak uzupełnić naliczoną wypłatę etatową o dodatek?Jak seryjnie wypłacić dodatek na dodatkowej liście płac?Jak utworzyć deklarację ZUS ZWUA?
Kiedy możesz usunąć, a kiedy anulować dokument?Jak wykonać inwentaryzację?Jak wprowadzić początkowy stan magazynu rozpoczynając pracę z programem za pomocą dokumentu bilansu otwarcia magazynu?Potrzebujesz informacji na temat magazynu? Nie zawsze wiesz z którego raportu skorzystać?Jak dzielimy dokumenty w programie? Które z nich wpłyną na stan Twojego magazynu?
Jak wygenerować Potwierdzenie salda?Jak wygenerować ponaglenie zapłaty?Jak dodać rejestr kasowo/bankowy?Jak wygenerować Notę odsetkową?Jak rozliczyć zapis z planowaną płatnością?Jak dodać zapis kasowo/bankowy?Rozliczenia podmiotuJak dokonać kompensaty zapisów kasowych?Jak dodać raport kasowo/bankowy?Jak wprowadzić nowe zdarzenie z poziomu Preliminarza?
Ewidencja środków trwałychEwidencja VAT – informacje podstawoweRóżnice kursoweEwidencja wynagrodzeńJak wprowadzić dokument do ewidencji dodatkowej?Jak obliczyć zaliczkę na PIT-36/PIT-36L?Spis z naturyJak skonfigurować program do pracy z Księgą Podatkową/Ewidencję ryczałtową?Jak dodać zaliczkę na deklarację PIT-4R?Jak rozliczyć przejazd samochodem prywatnym?Ewidencja wyposażeniaKsięga inwentarzowaJak dodać zapis w ewidencji ryczałtowej?
Jak stworzyć schemat księgowy?Jak stworzyć bilans otwarcia?Zestawienie księgoweZapis księgowyJak obliczyć zaliczkę na CIT-8?Jak obliczyć zaliczkę na PIT-36 PIT-36L?Jak wygenerować plan kont?Jak modyfikować plan kont?Co warto wiedzieć o wydrukach Ksiąg rachunkowych z programu?Jak skonfigurować program do pracy z Księgą Handlową?
Jak ustawić schemat numeracji Faktur sprzedaży?Jak dodać numer rachunku bankowego?Jak wystawić fakturę sprzedaży?Jak dodać kontrahenta?Jak wystawić dokument w walucie obcej?Jak zaimportować cennik oraz kartoteki kontrahentów?Jak dodać kartę usługi?
OPT088 - Pliki JPK_V7 – przygotowanie dokumentów i generacja plikuOPT079- Jednolity Plik KontrolnyOPT074 - Dodawanie kolumn użytkownika na listachOPT042 - Dodatkowe możliwości filtrowania list w programieOPT089 - Pakiet VAT e-commerce (OSS)
OPT048 - Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi w Comarch ERP OptimaOPT009 - Import danych z arkusza Microsoft ExcelOPT078 - Uzgadnianie stanów magazynowychOPT032 - Handlowy dokument identyfikacyjny
OPT043 Zaawansowane schematy księgoweOPT039 Internetowa Wymiana Danych z Klientem Comarch ERP XT / Comarch ERP XT StartOPT022 - Przykłady schematów księgowych w Comarch ERP OptimaOPT077- Automatyczne rozliczenia i rozrachunkiOPT067- Ulga na złe długi w pliku JPK_V7OPT066 - Szybki import i eksport przelewów przez bankowość internetową INGOPT070 - Formaty elektronicznej wymiany danych z bankiem (eksport/ import przelewów)OPT085 Szybki import i eksport przelewów przez bankowość internetową mBank CompanyNetOPT092 - Szybki import i eksport przelewów przez bankowość internetową iPKO biznesOPT056-Eksport e-Deklaracji oraz import UPOOPT073 - Szybki import i eksport przelewów przez bankowość internetową PekaoOPT082 - Delegacje krajowe i zagraniczneOPT072 - Szybki import i eksport przelewów przez bankowość internetową BNP ParibasOPT087 - Praktyczne wykorzystanie Opisu analitycznego w Księdze HandlowejOPT090 - Szybki import i eksport przelewów przez bankowość internetową iBiznes24 – Santander Bank PolskaOPT075 - Szybki import i eksport przelewów przez bankowość internetową banku Citi HandlowyOPT084 Szybki import i eksport przelewów przez bankowość internetową Banku MillenniumOPT081 - Eksport przelewów do banku Citi Handlowy
OPT050 - Korygowanie wypłatOPT035- Rozliczenie czasu pracy w modułach płacowychOPT053 - Kontrola wysokości potrąceń
OPT057 - Strojenie wydajnościowe baz MS SQL dla Comarch ERP OptimaOPT060 – Comarch ERP Optima w środowisku terminalowym
