Kategoria
Komunikaty
- 183 artykuły
- Zaktualizowano październik 2026
Artykuły w tej kategorii
-
Komunikat: Nie dodano dokumentu [] Nie można dodać towaru. Moduł HANDEL jest wyłączony.
Komunikat występuje w sytuacji, gdy w oknie Wybierz parametry dodawanych towarów pojawiającym się podczas przenoszenia faktury pobranej z KSeF na listę faktu zakupu, przynajmniej jedna z pozycji ma w kolumnie Typ wskazaną…
-
Pytanie (25079) Niektóre pozycje na dokumencie nie mają pokrycia w dostawach. Czy poprawić ilość na dokumencie?
Komunikat pojawia się w sytuacji, gdy w menu: Start\ Konfiguracja\ Firma\ Handel\ Parametry, w sekcji Ogólne został zaznaczony parametr Kontrola dostaw dla usług. Jest on dostępny jedynie dla operatorów posiadających samodzielny moduł…
-
Komunikat ID 35360 „Dla dostawcy [nazwa dostawcy] zostały wystawione dokumenty magazynowe. Czy chcesz powiązać dokument przyjęcia zewnętrznego [numer dokumentu] z tą fakturą zakupu?”.
Komunikat pojawi się w sytuacji kiedy w bazie istnieje dokument PZ podobny do faktury zakupu. Kliknięcie opcji Tak spowoduje powiązanie faktury zakupu ze wskazanym dokumentem PZ. Temat został szczegółowo opisany w artykule…
-
Ostrzeżenie (35261) Nie można utworzyć płatności, ponieważ operator ADMIN nie ma uzupełnionej domyślnej kasy na formularzu Operatora.
W przypadku występowania komunikatu należy sprawdzić czy w menu Start/Konfiguracja/Program/Użytkowe/Operatorzy na zakładce [Parametry], w podzakładce [Wspólne] w sekcji Domyślne ustawienia operatora w polu Kasa widnieje właściwa kasa – domyślna dla operatora. Jeśli…
-
Informacja (34357) Błąd agregowania dokumentów. [Nr dokumentu]: Zamówienie jest przekształcone całkowicie lub zostało zamknięte.
Nie można przekształcić dokumentu zamówienie u dostawcy do FZ lub PZ, jeżeli zostało ono uprzednio całkowicie zrealizowane lub zamknięte przez użytkownika (opcja Zamknij dostępna jest pod prawym przyciskiem myszy z poziomu listy…
-
Informacja (35339) Nie można utworzyć dokumentu. Do faktury proforma istnieje niezatwierdzony dokument [nr dokumentu]. Zatwierdź dokument.
Komunikat oznacza, że dokument powiązany z fakturą proforma jest w buforze (czyli podlega edycji), dlatego nie jest możliwe dalsze przekształcanie FPF. Należy odnaleźć niezatwierdzony dokument na odpowiedniej liście dokumentów w zależności od…
-
Ostrzeżenie (25180) Jednostka miary nie może zawierać znaku „,” (przecinek) lub „”” (apostrof)
Pozycja, którą chcemy dodać na dokument posiada przypisaną jednostkę miary zawierającą znak "," (przecinek) lub "''" (apostrof). W menu (Start/Konfiguracja/Firma/Ogólne/Jednostki miary) istnieje możliwość edycji nazwy jednostki miary. Należy również dokonać aktualizacji nazwy…
-
Nie dodano dokumentu [numer dokumentu]. Nie można utworzyć dokumentu korygującego. Dokument został już całkowicie skorygowany (zwrócony).
Komunikat występuje jeżeli użytkownik importuje z KSeF do handlu korektę dokumentu, który został już wcześniej ręcznie skorygowany, w programie.
-
Nie dodano dokumentu [numer dokumentu]. Na liście faktur zakupu nie istnieje dokument, do którego jest utworzona korekta.
Komunikat występuje w sytuacji kiedy użytkownik próbuje przenieść z KSeF do handlu korektę dokumentu, który nie został jeszcze zakwalifikowany do handlu. Jeżeli dokument korygowany występuje w KSeF, należy przenieść go do handlu…
-
Informacja (35119) „W KSeF nie istnieje dokument, do którego jest utworzona korekta”.
Komunikat pojawia się przy wysyłce korekty faktury do Krajowego Systemu e-Faktur, jeżeli dla dokumentu korygowanego nie zostało pobrane UPO. W celu wysłania dokumentu do KSeF należy dla dokumentu korygowanego pobrać UPO i…
-
Pytanie (352270) „Dokument wystawiony w walucie z naliczoną płatnością VAT w PLN. Aby wczytać dokument należy w Konfiguracji/ Firma/ Handel/ Parametry zaznaczyć parametr: Płatność VAT w PLN na fakturach krajowych w walucie. Czy chcesz zmienić ustawienia tego parametru?”
Importowany dokument został wystawiony w walucie z naliczoną płatnością VAT w PLN, w celu przeniesienia dokumentu do handlu należy w Konfiguracji/ Firma/ Handel/ Parametry zaznaczyć parametr: Płatność VAT w PLN na fakturach…
-
Informacja (35248) „Operator nie posiada uprawnień do pobierania e-Faktur z KSeF”
Informacja pojawia się, jeżeli dla danego operatora nie został umożliwiony import faktur z KSeF. Aby odbierać faktury z KSeF należy na formularzu operatora dostępnym w Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Operatorzy na zakładce [Parametry],…
-
Informacja ( 34575) Zapis niemożliwy. Dla towaru kod towaru [nazwa towaru] na magazynie MAGAZYN w dniu 2023-06-28 występują braki. Brakuje 2.0000 szt. Zmniejsz ilość lub zwiększ datę.
W zależności od zaznaczenia parametru Nie pozwalaj na wydanie towaru, gdy występują rezerwacje w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry w zakładce [Zamówienia i Rezerwacje], program sprawdza „ilość” lub „ilość dostępną” podczas wydawania…
-
Informacja (25126) Czy anulować dokument? Operacji nie można odwrócić.
Komunikat pojawia się w momencie wyboru przez Użytkownika opcji anulowania dokumentu. Anulowanego dokumentu nie można przywrócić do poprzedniego stanu. Istnieje natomiast możliwość ponownego wystawienia takiego samego dokumentu z wykorzystaniem numeru dokumentu anulowanego.…
-
Błąd przenoszenia dokumentu nr [nr Faktury], Kontrahent [Kod_Kontrahenta] nie ma podpiętej firmy, do której mają zostać przeniesione faktury.
Jeżeli w Konfiguracji Programu/ Operacje wielofirmowe/ Parametry zaznaczono parametr Automatyczne przeniesienie faktur za usługi księgowe do rejestru VAT Klienta, to po wyborze na liście faktur sprzedaży, w menu kontekstowym opcji Zatwierdź dokumenty…
-
Ostrzeżenie (34587) Zapis niemożliwy! Dla towaru [kod towaru] elementy korekcyjne dotyczą dokumentu w buforze (numer dokumentu).
Komunikat pojawia się podczas próby zapisu korekty dokumentu dostawy (PZ / PW / RW / BOM) jeżeli występują dokumenty rozchodowe, wydające towar z tej dostawy i zapisane do bufora. Aby umożliwić zapis…
-
Komunikat (34562) „ Nie można anulować dokumentu, do którego istnieją późniejsze aktywne korekty”
Komunikat pojawia się w sytuacji, gdy użytkownik utworzył dokument np. faktury sprzedaży, a następnie utworzył do niego kolejno korekty (np. korekty danych oraz stawki vat). Podczas próby anulowania korekty utworzonej jako pierwszej…
-
Komunikat (34075) „Nie można anulować dokumentu. Faktura pro forma jest skojarzona z dokumentem RO.”
Komunikat pojawia się w sytuacji, kiedy podjęta zostaje próba anulowania dokumentu faktury pro forma, do której istnieją dokumenty rezerwacji odbiorcy. Należy otworzyć dokument faktury pro forma, który będzie anulowany, przejść na zakładkę…
-
Informacja (34997) „Niektóre pozycje mają zerową wartość. Nie można zafiskalizować faktury z towarem z zerową ceną. Wprowadź ceny dla wszystkich pozycji na dokumencie”
W przypadku, gdy chociaż jedna z pozycji posiada zerową wartość, nie jest możliwe zafiskalizowanie takiego dokumentu. Urządzenia fiskalne wymagają aby wartość pozycji była różna od zera.
-
Informacja (35013) „Zapis Niemożliwy! Nie uzupełniono kodu kraju pochodzenia dla kodu CN [numer kodu]”
Komunikat pojawia się przy próbie zapisania deklaracji wywozowej Intrastat w przypadku, gdy co najmniej jedna pozycja deklaracji nie ma przypisanego kodu kraju pochodzenia i kod CN jest różny od 99500000. Podanie kodu…