Pokażemy teraz w kilku krokach, jak udzielić pracownikowi zaliczki na poczet przyszłych poborów.
- Z poziomu modułu Płace i Kadry wybierz Wypłaty pracowników.
- Za pomocą
dodaj listę płac o rodzaju Zaliczka netto/Zaliczka brutto. Data wypłaty tej zaliczki powinna być wcześniejsza od daty wypłaty listy etatowej, na której nastąpi potrącenie zaliczki. - Zapisz zdefiniowana listę
, a następnie wybierz ją z listy. - Po wybraniu listy płac wrócisz do okna Wypłaty pracowników i ustaw się na wybranym pracowniku.
- Nalicz wypłatę za pomocą ikony
lub naciskając na klawiaturze klawisz <Insert>. - Na Formularzu wypłaty, na zakładce [2 Elementy wypłaty], za pomocą ikony dodaj nowy element Zaliczka netto/ Zaliczka brutto i wpisz Wartość.
- Zapisz Formularz zaliczki oraz całej wypłaty za pomocą ikony .
Zapoznaj się z filmem instruktażowym pokazującym jak zrealizować wypłatę zaliczki do wynagrodzenia:
Czy ten artykuł był pomocny?
( 1 )
( 0 )